我们算是服务商 在抖音帮商家宣传店 我们收取服务费 商家卖出的产品款是先到我们账户 然后我们把我们自己应得的钱扣下 再把剩下的钱转个商户 分录应该咋写

2022/10/27 16:34:29

我们算是服务商 在抖音帮商家宣传店 我们收取服务费 商家卖出的产品款是先到我们账户 然后我们把我们自己应得的钱扣下 再把剩下的钱转个商户 分录应该咋写

把要给商家的钱做到其他应付款,其他的你们确认收入

收款时:,借:银行存款 dai:其他应付款-商家 主营业务收入 应交税费税-应交增值税(销项税) 付款给商家的时候,借:其他应付款-商家 dai:银行存款

但是抖音给我们钱的时候 不知道是哪个商家 而且抖音每天给我们的款可能是好多商家的

那你们怎么把钱支付给商家?

等到月中的时候 在抖音的后台拉每个商家的核销的明细 比如说10.1-10.6拉出来商家在抖音的后台 看看里面会有明细 上面会有应给商家多少钱

那就先记到其他应付款-抖音 等到有明细的时候,再把抖音的转到各个商家

或者在账务上只记抖音的,用表格自己做台账,月末台账余额和系统里的抖音余额对的上也可能

也可以

好的谢谢老师

不客气

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-10-27 16:34匿名提问

我们算是服务商 在抖音帮商家宣传店 我们收取服务费 商家卖出的产品款是先到我们账户 然后我们把我们自己应得的钱扣下 再把剩下的钱转个商户 分录应该咋写
会计宝
会计宝

小小2022-10-27 17:16

把要给商家的钱做到其他应付款,其他的你们确认收入
会计宝

小小2022-10-27 17:17

收款时:,借:银行存款 dai:其他应付款-商家 主营业务收入 应交税费税-应交增值税(销项税) 付款给商家的时候,借:其他应付款-商家 dai:银行存款

2022-10-27 17:23匿名提问

但是抖音给我们钱的时候 不知道是哪个商家 而且抖音每天给我们的款可能是好多商家的
会计宝
会计宝

小小2022-10-27 17:23

那你们怎么把钱支付给商家?

2022-10-27 17:29匿名提问

等到月中的时候 在抖音的后台拉每个商家的核销的明细 比如说10.1-10.6拉出来商家在抖音的后台 看看里面会有明细 上面会有应给商家多少钱
会计宝
会计宝

小小2022-10-27 17:30

那就先记到其他应付款-抖音 等到有明细的时候,再把抖音的转到各个商家
会计宝

小小2022-10-27 17:31

或者在账务上只记抖音的,用表格自己做台账,月末台账余额和系统里的抖音余额对的上也可能
会计宝

小小2022-10-27 17:31

也可以

2022-10-27 17:32匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

小小2022-10-27 17:40

不客气

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