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一家公司设立AB两个账套，A核算老项目，B核算新项目，公司增资，股东把钱转到了B账套下的银行账户。但增资部分需做到A账套 A账套增资分录为 借 关联方往来-B 贷 股本 请问B账套和A账套怎么之间怎么做账

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2022/10/30 22:22:20

一家公司设立AB两个账套，A核算老项目，B核算新项目，公司增资，股东把钱转到了B账套下的银行账户。但增资部分需做到A账套 A账套增资分录为 借 关联方往来-B dai 股本 请问B账套和A账套怎么之间怎么做账

B账套分录，借：银行存款 dai：关联方往来-A

但是b账套原来已经和股东之间挂帐， 分录为 借 银行存款 dai 其他应付款-c公司 关联方往来-内部D公司

内部D公司做账时也已经和b账套挂的往来

单纯的只就这一笔业务挂往来，之前的业务挂往来不影响

那我是不是再做笔调整分录 借 其他应付款-C公司 关联方往来-D公司 dai 关联方往来-A账套

你不是ab的交易为什么要调整cd的往来

b 收到款 借：银行存款 dai：其他应付款 a a做资本 借：其他应收款 B dai：实收资本

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2022-10-30 22:22匿名提问

一家公司设立AB两个账套，A核算老项目，B核算新项目，公司增资，股东把钱转到了B账套下的银行账户。但增资部分需做到A账套 A账套增资分录为 借 关联方往来-B dai 股本 请问B账套和A账套怎么之间怎么做账
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许老师2022-10-30 22:33

B账套分录，借：银行存款 dai：关联方往来-A

2022-10-30 22:46匿名提问

但是b账套原来已经和股东之间挂帐， 分录为 借 银行存款 dai 其他应付款-c公司 关联方往来-内部D公司
会计宝

2022-10-30 22:47匿名提问

内部D公司做账时也已经和b账套挂的往来
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andy老师2022-10-31 09:29

单纯的只就这一笔业务挂往来，之前的业务挂往来不影响

2022-10-31 12:08匿名提问

那我是不是再做笔调整分录 借 其他应付款-C公司 关联方往来-D公司 dai 关联方往来-A账套
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andy老师2022-10-31 13:43

你不是ab的交易为什么要调整cd的往来
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andy老师2022-10-31 13:44

b 收到款 借：银行存款 dai：其他应付款 a a做资本 借：其他应收款 B dai：实收资本
andy老师

andy老师2022-10-31 13:45

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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