老师，我老板另外家公司25号没报税，之前是代账做的，现在没管了。我去税务局交了罚款。柜台个税和增值税做了0申报，让我回来自己报下企业所得税和印花税

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2022/10/31 15:15:09

我只有公账明细，这个企业所得税该怎么报呢

你们有开过发票之类的业务发生吗？

有成本费用数据吗？

7-9月，有收1000元进来。开票29200元

老板只给了我个税盘，和银行U盾

你问问有没有成本费用发生

收入按照29200来填写，你把成本费用数据搞清楚之后就可以申报了

他这个公司没有实际业务

如果实在没有其他数据，就只填收入29200

周五在税务局已经做了增值税个税0申请，这个企业所得税和印花税，我们最迟啥时候要报呢

还能拖到下个月吗

这个你要问问税务局给你们期限是多久呢

建议尽快申报

以免又逾期，产生罚款和滞纳金

企业所得税是29200 * 20%？

是这样吗

这个公司应该符合优惠政策，企业所得税=29200*12.5%*20%

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2022-10-31 15:15李书敏

2022-10-31 15:15李书敏

我只有公账明细，这个企业所得税该怎么报呢

许老师2022-10-31 15:16

你们有开过发票之类的业务发生吗？

2022-10-31 15:53李书敏

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