我们公司装修门已经预付款一万五，还有五欠的尾款未付，收到装修公司开来的两万的发票，已经入账到在建工程了，然后在装修工程中由于师傅的失误导致门安装损失，协商扣除一千五，最后银行支付三千五百元，这个要怎么做账

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2022/11/12 14:00:40

按实际的支付金额入账，发票可以跟对方协商一下重开

原来已经入账的红冲掉，重新入账

这个扣除的金额付款上申请上面写的是师傅代为采买的门，由于个人失误扣减一千五后的金额三千五支付给师傅本人，那意思是不就是师傅自己掏钱把这个安装损失补上了，我们只支付了三千五给师傅

这个师傅是装修公司的么？但是实际支付了三千五

是的

损失的1500是师傅承担了，不是公司承担的，所以不应该入账

那1500元记入什么科目呢？

dai：银行存款 3500 营业外收入1500？

发票可以协商重开或者计入营业外收入，建议发票重开

这张票2021年都入账了

计入营业外收入应该可以的吧

可以

好的，谢谢

不客气

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2022-11-12 14:00匿名提问

patience2022-11-12 14:05

按实际的支付金额入账，发票可以跟对方协商一下重开

patience2022-11-12 14:10

原来已经入账的红冲掉，重新入账

2022-11-12 14:25匿名提问

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