玻璃深加工企业,我们有进销存ERP系统,我做账用的用友T3.我做原材料入库的时候做金额式的,用不用明细到三级科目,比如原材料_辅助材料_铝条7A这样的,因为这个就铝条都有很多个不同的尺寸

2022/11/14 11:26:41

玻璃深加工企业,我们有进销存ERP系统,我做账用的用友T3.我做原材料入库的时候做金额式的,用不用明细到三级科目,比如原材料_辅助材料_铝条7A这样的,因为这个就铝条都有很多个不同的尺寸

需要明细到三级科目

要是明细到三级科目,几有一个比较麻烦的点,比如这个月我入库了铝条-7A,5*8=40元,铝条-8A,6*8=48元。但是这个已入库发票未到,那就相当于我把明细录了一遍,dai暂估,到下个月发票回来了我又得把铝条-7A,-40元,铝条8A,-48元。冲红以后再继续做一遍正常的铝条7A-35,8A-42,进项税11,dai预付账款,感觉这个烂明细我要做三遍???

你暂估的时候根据不含税金额暂估

在取得发票的时候根据发票录入凭证,直接把之前暂估的分录红冲就可以

啥意思,不用录入三遍么

需要写三个分录

暂估的分录 ,根据发票入账的分录 红冲暂估的分录

那如果暂估的分录是正确的,只是没有进项税额,红冲的时候还得照原来的明细做一笔一样的红冲

如果暂估正确,科目金额都无误,可以单独就进项税做一笔分录

记账可以灵活一些

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清岚会计主管,中级会计师答疑老师
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2022-11-14 11:26匿名提问

玻璃深加工企业,我们有进销存ERP系统,我做账用的用友T3.我做原材料入库的时候做金额式的,用不用明细到三级科目,比如原材料_辅助材料_铝条7A这样的,因为这个就铝条都有很多个不同的尺寸
会计宝
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清岚2022-11-14 11:56

需要明细到三级科目

2022-11-14 16:17匿名提问

要是明细到三级科目,几有一个比较麻烦的点,比如这个月我入库了铝条-7A,5*8=40元,铝条-8A,6*8=48元。但是这个已入库发票未到,那就相当于我把明细录了一遍,dai暂估,到下个月发票回来了我又得把铝条-7A,-40元,铝条8A,-48元。冲红以后再继续做一遍正常的铝条7A-35,8A-42,进项税11,dai预付账款,感觉这个烂明细我要做三遍???
会计宝
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清岚2022-11-14 16:53

你暂估的时候根据不含税金额暂估
会计宝

清岚2022-11-14 16:54

在取得发票的时候根据发票录入凭证,直接把之前暂估的分录红冲就可以

2022-11-14 17:41匿名提问

啥意思,不用录入三遍么
会计宝
会计宝

清岚2022-11-14 17:44

需要写三个分录
会计宝

清岚2022-11-14 17:45

暂估的分录 ,根据发票入账的分录 红冲暂估的分录

2022-11-14 20:02匿名提问

那如果暂估的分录是正确的,只是没有进项税额,红冲的时候还得照原来的明细做一笔一样的红冲
会计宝
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清岚2022-11-15 08:11

如果暂估正确,科目金额都无误,可以单独就进项税做一笔分录
会计宝

清岚2022-11-15 08:11

记账可以灵活一些

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