物业公司，有商户撤场，原本交的保证金跟期间交的租金都不退还，这个要怎么账务处理，然后水电费跟租金保证金不在一个组体，可以从保证金拿还给另一个公司吗，

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2022/11/22 19:55:56

是商户交给你们是吧

如果不退还，你们要做收入处理

是的，就是原本租我们的时候需要交个保证金，但是是有说明中途撤场是不退的

把这部分没有退回的金额确认为收入

租金是按季度交，但是交完之后他就不来了，这个租金也是不退的，合同有标明，我这个还需要开租金发票吗，还是直接后面报无票收入。h

营业外吗，保证金这部分？

可以报无票收入

保证金这部分确实没办法退回的，可以入营业外收入

然后我们这边水电费物业费是另外一个公司收取，这个商户中途走了，但是没还，我可以直接从这个商户收的保证金里面转还给对方公司吗

就是代商户缴纳水电费是吧

要核销这个帐但是我的保证金营业外并没那么多，要还人家水电

可以，代商户缴纳的水电费冲减保证金，最后保证金的余额再入营业外收入

我们正常是商户自行还给另外个公司的，但是现在商户走了，

那个公司来讨钱，所以我总公户转他公户了，可以吗

可以

对方在问用不用开票，就是我们公司帮商户交的那个水电物业费

一般这类不是你们公司的成本费用，不需要开发票

是不是直接还是开那个商户的名字就可以了

只是冲减你们其他应付款-保证金而已

但是对方收到了，说要开票

那让他开给商户就可以

不需要开给你们

那就让那边还是开原本的商户名字就可以了是吧

是

老师，那后面这个租金无票收入是填哪里？

你们是小规模吗？

专管员有说过我们，就是租金都尽量开票出来

是的，小规模

小规模的今年开免税发票不需要缴纳增值税

填在第12栏，其他免税销售额

我的是租金，5%的

只是我在45万内

加总填到“未达起征点销售额”那里

填到第11栏，你是未达起征点的销售额

她们让我这样填，但是我这数都是开票的，你意思就是后面这个无票的也跟着一起加到有票里面就可以是吧

是的

你意思就是我填到未达到比较合理是吧？

是的，因为你本身就是未达起征点的销售额

我这个好像是系统取数自动填的好像

这二栏都可以填，只要是总数不超过45万就行

好的，老师

实务中有些人填到第10栏，有些企业填到第11栏

好的

老师，代缴的那部分水电费做什么科目啊

借：其付应收款-保证金 dai：银行存款

老师，就是我们报销400块钱，但是票来了402块钱，这个要怎么做分录啊

按400元做就行了

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补充：增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元，下同)的，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。合计月销售额超过15万元的，免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。

第 10 栏“小微企业免税销售额”：填写符合小微企业免征增值税政策的免税销售额，不包括符合其他增值税免税政策的销售额。个体工商户和其他个人不填写本栏次。第 11 栏“未达起征点销售额”：填写个体工商户和其他个人未达起征点（含支持小微企业免征增值税政策）的免税销售额，不包括符合其他增值税免税政策的销售额。本栏次由个体工商户和其他个人填写。

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2022-11-22 19:55匿名提问

小小2022-11-22 19:57

是商户交给你们是吧

小小2022-11-22 19:57

如果不退还，你们要做收入处理

2022-11-22 19:58匿名提问

是的，就是原本租我们的时候需要交个保证金，但是是有说明中途撤场是不退的

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