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北京个体户 请问这是怎么算出来的税额啊,有点懵#房地产#

会计宝 甘老师

请问个体户是核定征收吗     查看详情

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小规模纳税人收到的专票都是关于同一家物流公司发货开具的物流费发票,业务类型一直却开出了2种发票名称,我该退回重新开具吗?#房地产#

会计宝 高老师

如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回     查看详情

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租用个人的房子,代开专用发票,税点怎么处理?#房地产#

会计宝 清岚

税点你们怎么谈得     查看详情

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我们小规模但是甲方要求我们开6%的专票应该怎么办#房地产#

会计宝 杨老师

没有办法,开不了。除非转一般纳税人      查看详情

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请问一般纳税人开空调安装费几个点呢#房地产#

会计宝 许老师

按照建筑安装9%;如果你们是出售空调并提供按照服务,安装可以按甲供选择简易计税3%征收率      查看详情

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我公司购买一批二手健身器材,对方去税务局代开发票,发票税率是多少#房地产#

会计宝 王苗苗老师

个人代开销售器材的增值税专用发票是3%,普通发票免税     查看详情

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进项发票机动车的呀填写这吗?#房地产#

会计宝 杨老师

是的     查看详情

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一般纳税人销售葡萄适用税率是多少?#房地产#

会计宝 杨老师

9%     查看详情

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公司法人出售二手商品,但是对方打款打到银行公户,请我法人需要开票代开发票给公司吗?#房地产#

会计宝 杨老师

公司法人出售自己个人的商品,正常你的法人代开发票给对方,款项的话,你们公司做个代收款项再打给法人,或者让对方再打给法人,公司把钱退给他     查看详情

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请问老师,开具销项发票品号和进项一样,规格型号不一样可以吗?#房地产#

会计宝 许老师

正常来讲购进货物未经加工等处理应该和销售货物型号是一致的      查看详情

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公司已租了一些土地,这个表需要填吗,这个表是在什么情况下填写#房地产#

会计宝 andy老师

你看下表头,有扣除项目的填写,没有扣除的不填写     查看详情

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亿企赢年费怎么抵扣税款#房地产#

会计宝 许老师

收到专票了吗     查看详情

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发现纸质发票号码与开具发票号码不一致怎么办?票号67打印的76,专票六月份的了。#房地产#

会计宝 许老师

你们开具的还是收到的?     查看详情

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上月底开的专票开错,没抵扣,但抵扣联在购方,是作废还是冲红#房地产#

会计宝 小妮老师

已经跨月了只能红冲     查看详情

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每月开票金额和送货单一致,但是与付款合同没有对应起来,算虚开发票吗?#房地产#

会计宝 杨老师

开票、送货、合同对应的单位一致就可以     查看详情

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嵌入式软件即征即退进项划分,是怎么划分的呀 o(╥﹏╥)o#房地产#

会计宝 许老师

企业享受即征即退增值税政策的软件产品,应分开核算软件产品和其他产品的销项税额、进项税额。     查看详情

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不小心点了作废发票,怎么恢复#房地产#

会计宝 甘老师

发票作废后即生成记录,一般无法恢复。 无论纸质发票是否使用,系统里一旦作废了,该发票也就作废了,不能再使用,应加盖“作废”章。     查看详情

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出口贸易型企业为什么很多费用类的进项发票都不能抵扣?#房地产#

会计宝 patience

外贸企业适用免退办法,不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务,免征增值税,相应的进项税额予以退还。     查看详情

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老师,像信息服务企业申请了加计扣除的,每年在电子税务局哪里提交材料啊#房地产#

会计宝 patience

我要办税-综合信息报告-资格信息报告-加计扣除声明     查看详情

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上游迟迟不给开票,没进项,我们有什么好办法。#房地产#

会计宝 清岚

对方不开发票的原因是什么?     查看详情

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想开发票服务名称为 会议服务 ,但是不属于本公司经营范围可以开吗#房地产#

会计宝 patience

可以的,只要是真实的业务往来,在经营范围外,可以偶尔发生     查看详情

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这种通行费发票可以抵扣进项嘛?#房地产#

会计宝 高老师

纸质通行费发票只有过桥、过闸费用可以计算抵扣     查看详情

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小规模虚开了18万电子普票对会计人员的处罚是?#房地产#

会计宝 易老师

对虚开普票,目前任何机关或部门并没有明确的量刑标准。 但是在不少司法案例中,各地法院 却有 自己的量刑标准。     查看详情

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请问一般纳税人之前有几个月税种申报错误有影响吗#房地产#

会计宝 小妮老师

前几个月都申报错了?     查看详情

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现在开票税务,UK电子发票需要盖章吗?#房地产#

会计宝 甘老师

现在通过网上开的电子发票不用盖发票专用章了     查看详情

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个体工商户每月开票有限额吗?#房地产#

会计宝 蒋老师

个体户每月开票额度的限额为80万。规定月超80万或年超500万必须转为一般纳税人。     查看详情

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电梯修缮工程计入什么科目#房地产#

会计宝 patience

是提供修缮服务一方还是接受方     查看详情

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Ip地址租赁协议属于技术合同吗#房地产#

会计宝 许老师

Ip地址属于无形资产,算财产租赁合同     查看详情

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老师,公司在升级为一般纳税人之前开的进项票勾选抵扣了,专管员通知让进项税额转出做到这个月 更正申报还要交滞纳金,如果这月不做进项税额转出,会对公司有什么影响吗?比如领用发票、税控盘开票或者下月还能正常申报吗?#房地产#

会计宝 patience

你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。     查看详情

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9999.99元的开票限额能开10000元的免税普票吗?#房地产#

会计宝 patience

不能     查看详情

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申报纳税每个月什么时候清卡,一定要清卡吗?#房地产#

会计宝 谭老师

申报完增值税后     查看详情

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供应商自己开不了票,找其他公司代开我想问下这个是什么意思#房地产#

会计宝 杨老师

他收你税点啊     查看详情

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请问各位老师,我们公司地址是个人出租的,水电费可以用税前扣除吗#房地产#

会计宝 高老师

如果有规范票据,可以税前扣除     查看详情

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出口货物 申请退税 一定要开普通发票出去吗,国外客户没有要求开发票#房地产#

会计宝 甘老师

出口贸易一般都是直接给国外的客户开形式发票或者商业发票即可,国内的增值税发票对于他们来说是没有用的     查看详情

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出口货物 办理退税 一定要开普通发票出去吗,作无票收入可以吗?#房地产#

会计宝 tammy老师

是的,出口涉及退税的,是需要发票的     查看详情

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申报了但是没有扣款 税盘已经反写监控了 还可以作废重新申报吗#房地产#

会计宝 patience

可以更正申报     查看详情

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公司产生了不少加油费,但是公司名下没车,油费还是专票#房地产#

会计宝 甘老师

可以与员工签订租车协议,这样加油费可以报销,专票可以抵扣     查看详情

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出口的免抵退税额和免抵税额要怎么去区分,解释要通俗一点#房地产#

会计宝 甘老师

免抵税额=免抵退税额—应退税额。 免抵退税额=出口货物离岸价格×出口货物的退税率。 应退税额按免抵退税额与应纳税额绝对值两者较小的金额确定。区别就是二者计算的方法不同,免抵税额是根据免抵退税额减去应退税额计算而来。     查看详情

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一般纳税人在淘宝上购买化妆品可以开专票吗#房地产#

会计宝 patience

商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。     查看详情

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进项发票如何认证#房地产#

会计宝 patience

你是哪个地区的     查看详情

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老师,进项发票已勾选确认输入密码后发现少勾选一张发票,可以撤销吗#房地产#

会计宝 patience

还没申报增值税吧,可以撤销     查看详情

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你好,请问家电用的语音声光报警器 开发票赋码应该属于哪个,谢谢#房地产#

会计宝 安叔老师

*公共安全设备*语音声光报警器109025311 防盗、防火报警器及类似装置     查看详情

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你好,请问接线端子在开票时赋码应该属于哪类#房地产#

会计宝 Harry老师

你好,应该属于电路连接装置,税收编码109040703     查看详情

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我们是销售方,给购买方一张发票开错了,已经跨月,而且购买方已经抵扣了,购买方给我们开了红字信息表,然后我们要怎么操作呢?#房地产#

会计宝 patience

你登录开票系统,点发票填开,上面点红字,选信息表编码     查看详情

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旅行社可以开增值税专票吗#房地产#

会计宝 andy老师

开票的内容是什么?     查看详情

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这种票能抵扣进项税吗?乘车人姓名是我们公司员工#房地产#

会计宝 patience

可以     查看详情

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收到未履行合同的违约金,要交增值税吗#房地产#

会计宝 小妮老师

销售合同没有执行,没有实际应税业务发生,该违约金不征收增值税。     查看详情

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国外公司汇款到国内公司需要交增值税吗?是交易收入#房地产#

会计宝 patience

是国内企业向国外企业销售商品了还是什么     查看详情

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普通发票,章这样的可以用吗#房地产#

会计宝 杨老师

按照规定是不可以的,实际工作中这样问他也不大     查看详情

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老师,我发的图片里说3.31前全额税前扣除是连增值税都免的意思吗,红框里的怎么解读#房地产#

会计宝 安叔老师

之前因为新冠疫情,捐赠的可以全额扣除,现在捐赠的金额不得超过年度利润的12%准予扣除     查看详情

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老师您好 请问去年的业务今年部分退回 但是发票全额开具负数 这个怎么办呢 按差额再来一张票吗#房地产#

会计宝 patience

去年的发票已经全额开具红字发票了么,那就再按实际交易额开具发票     查看详情

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这个月新开一家分公司,如果这个月开0税率的预收款专票的话,发票怎么申报?#房地产#

会计宝 秦枫老师

同学你好: 你是发生了什么应税业务需要开具0税率的发票 ?零税率是涉及进出口业务才开具的?国际运输服务、航天信息服务、广播影视服务、合同能源服务、离岸外包服务等等?     查看详情

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自产品防疫捐赠,视同销售,有没有什么文件规定可以免增值税的?#房地产#

会计宝 小妮老师

自产或委托加工用于无偿赠送的要视同销售     查看详情

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老师 您好 麻烦帮看一下经营范围是否可以开生活服务类发票。行业性质是体育保障组织#房地产#

会计宝 patience

可以,生活服务通常理解为与居民生活消费密切相关的服务,包括餐饮业、旅店业、教育业、旅游业、家政服务业、美发美容业、医疗、各种代理服务等多种业态。经营范围里有旅游业务     查看详情

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小规模纳税人住宿服务应该怎么填写编码信息#房地产#

会计宝 patience

选下面的住宿服务     查看详情

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请问这种负数和正数开在同一张发票应该如何操作,是点击折扣吗#房地产#

会计宝 秦枫老师

第二行是属于商业折扣 点击开票软件上方折扣金额 就可以显示为负数     查看详情

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请问挑选服务费,编码可以开劳务吗?开了劳务是不是税率应该为13%#房地产#

会计宝 patience

编码不可以是劳务,劳务的税率一般纳税人是13%,你这样开税务编码和税率不符     查看详情

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老师您好,公司处理固定资产汽车需要缴纳哪些税#房地产#

会计宝 蒋老师

增值税及其附加税 有处置利得的话,还有所得税     查看详情

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老师 什么是留抵抵前?#房地产#

会计宝 小妮老师

一般纳税人的留抵?     查看详情

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老师,我们公司给别人开具的发票,购买方那一联丢失,我已经作废,重开,丢失的那一联怎么办?#房地产#

会计宝 许老师

作废了问题不大,你可以咨询下主管税务机关是否需要在电子税务局报送《发票遗失或毁损报告表》     查看详情

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公司给别人开的发票丢了怎么办?#房地产#

会计宝 清岚

全部联次都丢了吗?     查看详情

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不能抵扣的专票不小心认证了,但账务处理没做进项,该怎么调整#房地产#

会计宝 patience

申报的时候填进项税额转出     查看详情

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个体户2022第二季度开了70多万的普票需要缴税吗#房地产#

会计宝 甘老师

个体户开普通发票,4月1日后是免增值税的     查看详情

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上个月发票数量开错,这个月冲红重新开票,主营业务收入数量有余额,要怎么处理。#房地产#

会计宝 小妮老师

红冲的时候不是按照开错发票的数量红冲的么?     查看详情

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老师想请教一下 以前年度有简易计税抵扣进项抵扣了 现在税务局要求我们转出,应该怎么操作呢,需要补税吗#房地产#

会计宝 甘老师

需要全额补税。 如果能直接区分,直接将用于简易项目的进项税额做转出,然后申报缴纳增值税; 如果取得的进项税难以区分是用于简易项目还是一般项目,按收入占比将简易项目进项税转出     查看详情

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支付给境外公司的设计服务费,单笔金额在5万美元以下,需要做合同备案么?需要代扣缴什么税?税率是多少?#房地产#

会计宝 许老师

支付给境外公司的设计服务费,单笔金额在5万美元以下,不需要外汇备案。需要代扣代缴增值税及附加税、企业所得税     查看详情

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老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
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