一般纳税人,11月发票税率是3%,这个月报增值税的时候发现发票开成13%了,该怎么办

2022/12/5 19:56:46

一般纳税人,11月发票税率是3%,这个月报增值税的时候发现发票开成13%了,该怎么办

多出来了4000左右的税款,没有留底

开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字

你们是简易计税开错税率的是吧

那多出来的税款有没有办法不交呀

既然是简易计税,只是税率开错,这个月只能按相应的税额去申报

没有别的办法了吗

那我要是下个月开别的发票,这个作废的也可以抵一下税款吧

是的

这个没有其他办法,因为你本身就是简易计税,又没有进项可以抵扣,所以只能按开错的税率去申报,然后下个月红字

他是二手车发票,2014年注册的,没有抵扣过

这种的可以按13%开吗

是销售二手车吗?

是的

一般纳税人销售自己使用过的固定资产,可以选择简易计税,按3%减按2%去开普票,如果一般纳税人不选择简易,可以按13%的开具

如果你们放弃简易计税的税收优惠,可以直接按13%开的

那要是放弃的话开3%对吗

如果放弃税收优惠,可以按3%开具,也可以按13%开具

好的谢谢老师

老师我还想问一下,这个开错了汇算清缴的时候可以申请退税吗

不可以

增值税跟汇算清缴没有关系

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-12-05 19:5618055347

一般纳税人,11月发票税率是3%,这个月报增值税的时候发现发票开成13%了,该怎么办
会计宝

2022-12-05 19:5718055347

多出来了4000左右的税款,没有留底
会计宝
会计宝

tammy老师2022-12-05 20:06

开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字
会计宝

tammy老师2022-12-05 20:07

你们是简易计税开错税率的是吧

2022-12-05 20:0718055347

那多出来的税款有没有办法不交呀
会计宝

2022-12-05 20:0718055347

会计宝
会计宝

tammy老师2022-12-05 20:08

既然是简易计税,只是税率开错,这个月只能按相应的税额去申报

2022-12-05 20:0918055347

没有别的办法了吗
会计宝

2022-12-05 20:0918055347

那我要是下个月开别的发票,这个作废的也可以抵一下税款吧
会计宝
会计宝

tammy老师2022-12-05 20:10

是的
会计宝

tammy老师2022-12-05 20:11

这个没有其他办法,因为你本身就是简易计税,又没有进项可以抵扣,所以只能按开错的税率去申报,然后下个月红字

2022-12-05 20:1218055347

他是二手车发票,2014年注册的,没有抵扣过
会计宝

2022-12-05 20:1218055347

这种的可以按13%开吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-12-05 20:13

是销售二手车吗?

2022-12-05 20:1318055347

是的
会计宝
会计宝

tammy老师2022-12-05 20:14

一般纳税人销售自己使用过的固定资产,可以选择简易计税,按3%减按2%去开普票,如果一般纳税人不选择简易,可以按13%的开具
会计宝

tammy老师2022-12-05 20:15

如果你们放弃简易计税的税收优惠,可以直接按13%开的

2022-12-05 20:1518055347

那要是放弃的话开3%对吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-12-05 20:16

如果放弃税收优惠,可以按3%开具,也可以按13%开具

2022-12-05 20:1718055347

好的谢谢老师
会计宝

2022-12-05 20:2318055347

老师我还想问一下,这个开错了汇算清缴的时候可以申请退税吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-12-05 20:24

不可以
会计宝

tammy老师2022-12-05 20:25

增值税跟汇算清缴没有关系

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