老师,金蝶EAS系统,上月做了新增固定资产卡片,本月发现原值做少了,还有安装费,目前没安装完。要怎么处理呢,手工做分录调整吗,怎么调呢,上月新增的卡片只能变更,不能删除

2022/12/16 9:36:08

老师,金蝶EAS系统,上月做了新增固定资产卡片,本月发现原值做少了,还有安装费,目前没安装完。要怎么处理呢,手工做分录调整吗,怎么调呢,上月新增的卡片只能变更,不能删除

那就变更新增的卡片

之前用SAP,没用过金蝶,可以把原值变更为0吗,安装后重新新增固定资产卡片

也可以

老师,我想变更为0,但系统不让操作呢

那你只能修改了

怎么改呢

上面有变更日期,资产原值变更

这里吗

变更这里后无法保存

一般系统里有删除选项的,点开固定资产---卡片---卡片管理,你找一下

这个卡片是上月做的,现在删除提示不能删除已过账的卡片

你能反结账回去到上月么,把固定资产的入账凭证删除。或者你就变更资产原值

不能反结账了,只能本月变更原值,但把原值变更为0,系统不允许保存

那你就不要变更为0了

怎么变更呢

等确定安装费后再变更原值

嗯,那这部分会产生折旧,我要手工凭证把折旧冲掉吗

也可以不用冲掉

折旧这部分不用处理吗,变更安装费后呢,也不用处理吗

老师,为什么呢,到时领导问起不知道怎么解释这个原理

按照企业会计准则和企业会计制度,固定资产原值由于暂估的差异导致的变更,以前提取的折旧不必再做调整,以后的折旧按照新计算的计提即可。

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

patience财务主管答疑老师
向老师提问

2022-12-16 09:36匿名提问

老师,金蝶EAS系统,上月做了新增固定资产卡片,本月发现原值做少了,还有安装费,目前没安装完。要怎么处理呢,手工做分录调整吗,怎么调呢,上月新增的卡片只能变更,不能删除
会计宝
会计宝

patience2022-12-16 09:37

那就变更新增的卡片

2022-12-16 09:39匿名提问

之前用SAP,没用过金蝶,可以把原值变更为0吗,安装后重新新增固定资产卡片
会计宝
会计宝

patience2022-12-16 09:40

也可以

2022-12-16 09:21匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-16 09:49匿名提问

老师,我想变更为0,但系统不让操作呢
会计宝
会计宝

patience2022-12-16 09:50

那你只能修改了

2022-12-16 09:50匿名提问

怎么改呢
会计宝
会计宝

patience2022-12-16 09:52

上面有变更日期,资产原值变更

2022-12-16 09:12匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-16 09:55匿名提问

这里吗
会计宝

2022-12-16 09:55匿名提问

变更这里后无法保存
会计宝
会计宝

patience2022-12-16 09:57

一般系统里有删除选项的,点开固定资产---卡片---卡片管理,你找一下

2022-12-16 10:00匿名提问

这个卡片是上月做的,现在删除提示不能删除已过账的卡片
会计宝
会计宝

patience2022-12-16 10:02

你能反结账回去到上月么,把固定资产的入账凭证删除。或者你就变更资产原值

2022-12-16 10:03匿名提问

不能反结账了,只能本月变更原值,但把原值变更为0,系统不允许保存
会计宝
会计宝

patience2022-12-16 10:04

那你就不要变更为0了

2022-12-16 10:04匿名提问

怎么变更呢
会计宝
会计宝

patience2022-12-16 10:04

等确定安装费后再变更原值

2022-12-16 10:07匿名提问

嗯,那这部分会产生折旧,我要手工凭证把折旧冲掉吗
会计宝
会计宝

patience2022-12-16 10:10

也可以不用冲掉

2022-12-16 10:13匿名提问

折旧这部分不用处理吗,变更安装费后呢,也不用处理吗
会计宝
会计宝

patience2022-12-16 10:15

2022-12-16 10:16匿名提问

老师,为什么呢,到时领导问起不知道怎么解释这个原理
会计宝
会计宝

patience2022-12-16 10:21

按照企业会计准则和企业会计制度,固定资产原值由于暂估的差异导致的变更,以前提取的折旧不必再做调整,以后的折旧按照新计算的计提即可。

问答已结束!

点击查看 全部回复内容(25条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
306名专家老师,3分钟快速回复,已有84347会计人, 提问了169623 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

新用户福利
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈