不是,是随着货物一起的

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2022/12/29 10:13:35

包装物无票,以后也补不了票。来时做的是借:周转材料-包装物 dai:银存 年底耗用完了,借:主营业务成本 dai:周转材料-包装物 请问账务对吗?汇算时我怎么做

帐务没问题

只是没有取得发票,汇算时没有发票的这部分成本不能税前扣除,调出就好

只是在申报表上调整

就是永久性差异吧。做完汇算时,要把2022年第四季度的表在调一下吗?

只调整所得税申报表,其他不动

汇算时在A105000表调增这部分成本支出

如果不清楚怎么调,明年汇算时你再找我吧

谢谢老师

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2022-12-29 10:16

包装物无票,以后也补不了票。来时做的是借:周转材料-包装物 dai:银存 年底耗用完了,借:主营业务成本 dai:周转材料-包装物 请问账务对吗?汇算时我怎么做
会计宝
会计宝

高老师2022-12-29 10:16

帐务没问题
会计宝

高老师2022-12-29 10:17

只是没有取得发票,汇算时没有发票的这部分成本不能税前扣除,调出就好
会计宝

高老师2022-12-29 10:18

只是在申报表上调整

2022-12-29 10:18

就是永久性差异吧。做完汇算时,要把2022年第四季度的表在调一下吗?
会计宝
会计宝

高老师2022-12-29 10:20

只调整所得税申报表,其他不动
会计宝

高老师2022-12-29 10:20

汇算时在A105000表调增这部分成本支出
会计宝

高老师2022-12-29 10:21

如果不清楚怎么调,明年汇算时你再找我吧

2022-12-29 10:23

谢谢老师
会计宝
高老师

高老师2022-12-29 10:24

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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