老师请教下,我22年计提了员工报销费用,未付款,发票也未开,在23年1月取得发票并付款,​22/23年分录要怎么处理?另外23年开回来发票是附在计提费用凭证后是吗

2023/1/16 13:34:36

老师请教下,我22年计提了员工报销费用,未付款,发票也未开,在23年1月取得发票并付款,​22/23年分录要怎么处理?另外23年开回来发票是附在计提费用凭证后是吗

等到支付的时候直接冲销原计提分录

附在付款后面

22年计提费用金额,和发票金额一致,也要在23年冲红吗?然后再做一笔支付费用?

不需要红冲了,直接支付就可以了

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安叔老师财务主管答疑老师
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2023-01-16 13:3498232530

老师请教下,我22年计提了员工报销费用,未付款,发票也未开,在23年1月取得发票并付款,​22/23年分录要怎么处理?另外23年开回来发票是附在计提费用凭证后是吗
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安叔老师2023-01-16 18:34

等到支付的时候直接冲销原计提分录
会计宝

安叔老师2023-01-16 18:34

附在付款后面

2023-01-16 18:4298232530

22年计提费用金额,和发票金额一致,也要在23年冲红吗?然后再做一笔支付费用?
会计宝
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安叔老师2023-01-16 19:50

不需要红冲了,直接支付就可以了

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