公司转给法人的款,做到其他应付款借方了,需要调回来到其他应收款吗?

2023/1/17 21:48:13

公司转给法人的款,做到其他应付款借方了,需要调回来到其他应收款吗?

你好,可以调整一下

那是20年的,现在调可以吗?

直接调错的那笔

原分录是借其他应付款,dai银行存款

可以的,不影响损益。

如果我要调的话,怎么调呢?分录怎么做?

借 其他应收款,dai 其他应付款

直接这样调就可以了是吗?

是的

您觉得我在22年好的,还是23年调好点呢?

22年的季报已经报了

在23年调就可以

好的,我一直都是负的那个其他应付款

调回来会不会有什么影响?

以前资产负债表做过重分类的话就不会有影响

如果没有做过重分类,可能会影响资产总额和负债总额

没有做过

税务局应该不管这个吧!其他应付款是负的

不会关注的

税务局比较关注利润表

那我突然调回来会关注吗?

不会的

好的,谢谢老师哈,新年快乐

不客气,新年快乐^^

还有老师,如果我调回其他应收款,那平时法人的费用的话,我可以冲减其他应收款吗?

可以的,注意下余额为借方就可以

那您说我一直挂在其他应付款行不行?就是其他应付款一直是负的

建议调整至其他应收款

这样资产负债表会真实一些

好的,如果我后面再有付款给他,我是不是也是挂的其他应收款?

如果我就是调报表重 分类,不调账是不是不行?

是的,暂挂这个科目就可以

重分类的话可以不调账

只调表

那您说那些明细账,科目余额表对应的话,是不是要调账会好点?

您建议调账好点还是调表好点?

余额为负的话,调账吧

不然科目余额表看起来也很奇怪

好的

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孙老师注册会计师,高级会计师,资产评估师,会计领军人才答疑老师
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2023-01-17 21:48匿名提问

公司转给法人的款,做到其他应付款借方了,需要调回来到其他应收款吗?
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-17 21:50

你好,可以调整一下

2023-01-17 21:50匿名提问

那是20年的,现在调可以吗?
会计宝

2023-01-17 21:50匿名提问

直接调错的那笔
会计宝

2023-01-17 21:51匿名提问

原分录是借其他应付款,dai银行存款
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-17 21:51

可以的,不影响损益。

2023-01-17 21:51匿名提问

如果我要调的话,怎么调呢?分录怎么做?
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-17 21:52

借 其他应收款,dai 其他应付款

2023-01-17 21:52匿名提问

直接这样调就可以了是吗?
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-17 21:53

是的

2023-01-17 21:53匿名提问

您觉得我在22年好的,还是23年调好点呢?
会计宝

2023-01-17 21:53匿名提问

22年的季报已经报了
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-17 21:54

在23年调就可以

2023-01-17 21:54匿名提问

好的,我一直都是负的那个其他应付款
会计宝

2023-01-17 21:54匿名提问

调回来会不会有什么影响?
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-17 21:55

以前资产负债表做过重分类的话就不会有影响
会计宝

孙老师2023-01-17 21:55

如果没有做过重分类,可能会影响资产总额和负债总额

2023-01-17 21:56匿名提问

没有做过
会计宝

2023-01-17 21:57匿名提问

税务局应该不管这个吧!其他应付款是负的
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-17 22:00

不会关注的
会计宝

孙老师2023-01-17 22:00

税务局比较关注利润表

2023-01-17 22:00匿名提问

那我突然调回来会关注吗?
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-17 22:01

不会的

2023-01-17 22:01匿名提问

好的,谢谢老师哈,新年快乐
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-17 22:03

不客气,新年快乐^^

2023-01-17 22:03匿名提问

还有老师,如果我调回其他应收款,那平时法人的费用的话,我可以冲减其他应收款吗?
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-17 22:04

可以的,注意下余额为借方就可以

2023-01-17 22:05匿名提问

那您说我一直挂在其他应付款行不行?就是其他应付款一直是负的
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-17 22:07

建议调整至其他应收款
会计宝

孙老师2023-01-17 22:07

这样资产负债表会真实一些

2023-01-17 22:08匿名提问

好的,如果我后面再有付款给他,我是不是也是挂的其他应收款?
会计宝

2023-01-17 22:09匿名提问

如果我就是调报表重 分类,不调账是不是不行?
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-17 22:09

是的,暂挂这个科目就可以
会计宝

孙老师2023-01-17 22:10

重分类的话可以不调账
会计宝

孙老师2023-01-17 22:10

只调表

2023-01-17 22:12匿名提问

那您说那些明细账,科目余额表对应的话,是不是要调账会好点?
会计宝

2023-01-17 22:12匿名提问

您建议调账好点还是调表好点?
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-17 22:13

余额为负的话,调账吧
会计宝

孙老师2023-01-17 22:13

不然科目余额表看起来也很奇怪

2023-01-17 22:14匿名提问

好的
会计宝

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