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想请教工作流程问题。去年刚考完证没有实操经验,年后入职了一家小规模商贸公司,公司主要是出售电动三轮整车、电动两轮整车及一些车辆的配件。内帐比较乱,库存商品数量也不准确,往年的成本和费用老板自己在算说只能算出大概。今年想要把三块业务的利润核算清楚,收支数据基本都在。我不懂流程,这几天在和老板娘一起盘存货,后面流程不太懂,求老师指点一下大体的工作流程。#个体工商户#
公司经营多少年了? 查看详情
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老师是这样的,项目公司和投资人一起刚注册的新公司,投资款正常是要进到新公司的 但是这笔钱打到法人账户以后,有一半用于结算原公司的其他应付款项了,也就剩下了一半 没办法再全款打回新对公户,如果签代付协议的话,这笔款项也没办法全额入新公司账,应该怎么处理呢?#商业#
实收资本是需要实缴到位的,银行流水和公司章程作为附件 查看详情
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老师,我现在要注销公司,税务要求填2022年的年报,但是我的财务报表应收应付都有余额,请问这一步我需要直接调整报表余额吗?把第四季度的报表重新报。#房地产#
注销前报表余额要调整为零 查看详情
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已经收到发票,冲销预收账款时预收账款不够冲减,余款暂时欠着怎么处理做分录呀#工业制造#
借 银行存款 1299500 应收帐款199500 dai 预收账款 1100000 主营业务收入 差额 查看详情
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二级账户是明细账户吗,为什么说二级账户介于总分类账户和明细账户之间#初级#
同学你好 一、属于明细账户 二、账户可以分很多级次,根据业务需要设置 三、总账户-明细分类账户(可以分很多级) 查看详情
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一般纳税人,安保公司。开出简易计税发票,税额分录能否写入应交增值税-未交增值税。因为如果不这样写多栏账不显示,而且公司还开了一些一般计税的发票#商业#
建议单独设置一项应交增值税-简易计税 查看详情
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老师,营业执照成立时间2021年12月20日,银行流水只有8月和10月发生业务,该企业没有建账没有报过税,会计该从几月起开始建账套和报税呢?#商业#
你好,应该是从8月份开始就有收支记录了。营业执照办下来后,做了税务登记,再报税 查看详情
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老师好,我公司经营范围有建筑劳务分包,我们是承拦对方的建筑公司的工程,清包工方式,然后我们给对方开劳务费发票,我们是一般纳税人,可以采用简易计税,开3个点专票吗?这个简易计税用去税务局备案吗?#商业#
简易计税是无法开具专票的 查看详情
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老师 我们医院尽调需要提供这些资料,现金收入是不是指以现金方式收取的收入?为什么有的人说是销售货物提供劳务的现金?老师请帮忙看下这几个数据怎么取数?未结算的收入需要计入到主营业务收入中吗?#其他行业#
你好,取销售货物提供劳务的现金就可以 查看详情
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出质人自愿以本合同约定的质押权利为债务人履行主合同项下义务向质权人提供质押担保。 我是否可以这样理解,我司用投资另一家企业的股权也是本次合同约定的(即质押权利)履行主合同债权义务,同时并用另一家企业的股权作为质押担保主体全部质押给质权人#其他行业#
你公司给债务人提供债务担保,把股权质押给借款人了 查看详情
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咨询你一下,我在盈申报信息里面查询到,要申报印花税营业账簿,税款所属期2022.7.1-2022.12.31日,这种我申报金额为0 ,还是要按实收资本金额计税金额申报?#其他行业#
没有签订业务类合同吗 查看详情
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求助,刚毕业工作,没啥经验,想问下老师,对方公司要给我们付款50万,已经开过专票的,现在对方是要求通过农民工监管账户付款,就是我们这边做个本公司员工的工资表,然后提交给对方,这样可以吗?#工业制造#
你们公司开农民工监管专户了吗 查看详情
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老师,我是蛋糕店,客户购买我100张储值卡,开发票可以按图片上的开吗,还是得开预付卡销售不征税的#个体工商户#
在售卡阶段,售卡方只能向购卡人开具增值税普通发票,使用“未发生销售行为的不征税项目”下设601 “预付卡销售和充值”编码,发票税率栏应填写“不征税”不得开具增值税专用发票。 查看详情
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2022年1月在建工程已转固定资产,但是2022年4月开始又有发票开过来,发票当时做进了在建工程,但是4月的时候没有把固定资产转在建,现在后续没有发票过来了,在建工程需要转固定资产,但是财务软件版本过低,没有添加固定资产卡片变动表的功能,这个情况要怎么处理啊#商业#
达到预计可以使用状态需要预转资处理 查看详情
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老师,想问下关于社保工资计提缴纳的。我们社保是当月扣当月的,工资是次月发放。比如我做11月的账,我是计提12月的社保工资,支付11月的社保工资吗?#服务业#
做12月的账,计提12月的社保工资,支付11月的社保工资 查看详情
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老师您好,我家是个体工商户,也是小规模纳税人,做黄沙水泥建材的,现在税务局要求查账征收,我今天打算申报,进去看要申报这些税种,企业所得税为啥上面没显示呀,而且我家是新开的,目前只来了20万的进项票,没有销项票,是否要零申报呀#房地产#
企业所得税是按季度进行申报的 查看详情
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老师你好,我想问一下资产负债表里的应收账款期末余额一百十万左右,预收账款期末余额一千五百万左右,领导说这样查会有问题,要做调整冲掉,最好弄得平一些,我该去看那些科目#中级#
如果是实际业务导致的余额,不用进行冲销 查看详情
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老师你好,请问,2022年12月发现2021年的成本结转错误,应怎么调? 需要调上年报表吗?还是直接通过以前年度损益把调整做在2022年12月帐里呢?#房地产#
可以反结账,调到去年12月 查看详情
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申报水利专项错了,我没有作废直接更改了,可以不,上一秒报下一秒我更改没有作废可以不 问题已收到,正在为您分配老师... 老师已接单,正在准备答案... 甘老师2023-01-11 17:18 申报水利专项错了,我没有作废直接更改了,可以不,上一秒报了下一秒我更改没有作废可以不 #中级#
报税的时候吗 查看详情
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请问,上年度发放工资这笔账重复入账了,跨年后1月份才发现,已经结账、已经报税了,银行存款和账不符,应如何处理?(小规模纳税人)#房地产#
现在没过申报期,可以调一下账,更正一下申报表 查看详情
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老师好,我公司是从事农产品购销的,以前我们进项税抵扣是采用的凭票抵扣,上个月税务稽查,结果说算法不对让采用核定扣除计算进项税,最后我们按核定扣除补了税,想咨询下,补了税账务处理怎么做呢?今年的怎么做?以前年度怎么做?#商业#
按照实际补税额,计入应交税费-进项税即可。冲减库存商品(已经实现销售的,冲减主营业务成本)。 查看详情
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你好 请问无形资产摊销完之后需要做什么账务处理#服务业#
无形资产摊销完,如果无形资产还在继续使用,这种情况就不需要做报废处理,也不需要再摊销。 无形资产摊销完,如果无形资产被处置了,就需要做无形资产的处置处理,账务处理为: 借:累计摊销 资产处置损益 dai:无形资产 查看详情
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老师,U8做账,资产折旧是怎么生成的?自动的吗?#其他行业#
用友U8自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次,并自动生成折旧分配表,然后制作记账凭证,将本期的折旧费用自动登账。具体操作通过【固定资产】-【处理】-【计提本月折旧】进行。折旧计提完成后可查看折旧清单。 查看详情
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还是合同的问题,购销合同都要交印花税吗,农产品的,还有农业的代收代种#农业#
根据《中华人民共和国印花税暂行条例施行细则》第十三条规定:“对国家指定的收购部门与村民委员会、农民个人书立的农副产品收购合同免纳印花税。” 并根据《财政部国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策通知》(财税[2008]81号)文件的规定:“对农民专业合作社与本社成员签订的农业产品和农业生产资料购销合同,免征印花税。” 查看详情
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在会计工作中的手工账上,库存现金一栏,银行存款一栏,主营业务收入一栏,主营业务成本一栏,是什么意思呀?怎么做呢?#其他行业#
库存现金和银行存款是余额的概念,另外两个是发生额 查看详情
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