老师，红冲发票，税务局会自动减少收入嘛，为啥上月红冲的数据没有在报税数据里

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2023/2/16 11:54:36

电子税务局里的增值税申报表上的数据跟开票系统里的开票汇总数据不一致么

就是没有红冲这个金额

开票汇总数据是正数还是负数

正数

一般税局系统的数据跟开票系统汇总数据一致的，不一致的话，你可以手动改

有没有可能是红冲数据没有上传上的问题呢

你看一下开票系统，负数发票有没有上传成功

老师，其实是这样的，去年的时候前财务，有一张红冲发票，在报税的时候没把这个数据报进税局，做账的时候也没有把这个红冲数据做账，然后现在我对应收账款的时候，才发现这笔钱没到账原因是发票已红冲了，现在该怎么处理呢

如果是税报错了，可以更正申报表，看能不能在网上办理，如果不能到税局大厅办理。

账上怎么处理呢

公司是小企业会计准则还是企业会计准则

小企业

可以把原分录红冲掉

直接红冲就行了？

是的

我刚刚问了前财务，她说把那笔红字发票去税局做了退税，但到现在也没退税，是不是，我不需要再做更正申报了

红字发票时开票系统开出来的吧，申报的时候还是要据实申报的，应该是包含红字发票的金额的。而且申请退税一般是拿着申报表到税局申请退税

不清楚她怎么弄的，所以老师，我现在该怎么处理呢

你现在，申报表数据不对的要更正申报表，涉及到退税的，可以拿着更正后的申报表到税局大厅办理退税。

然后账上只需要把那张跨年的红字发票做入账上就行了是吧，但这样不影响本年开票金额嘛

你账上就按上面处理，这不影响本年开票金额

那老师，税要是退不回来，账上就会一直挂着一个借方销项税额

如果你按实申报了，多交的税额会在申报表上显示，可以抵减以后的税额。

也可以做营业外支出吧

如果不需要退税和抵税了，可以计入营业外支出

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2023-02-16 11:5455743199

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王苗苗老师2023-02-16 11:57

电子税务局里的增值税申报表上的数据跟开票系统里的开票汇总数据不一致么

2023-02-16 12:0355743199

就是没有红冲这个金额

王苗苗老师2023-02-16 12:08

开票汇总数据是正数还是负数

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