1月的基本养老保险没有扣缴,2月份扣缴的,做账做到2月吗

2023/4/10 9:23:12

1月的基本养老保险没有扣缴,2月份扣缴的,做账做到2月吗

计提的分录还是缴纳的分录

缴纳

因为我看我们会计之前做账没有做计提,直接做的缴纳

缴纳的分录的话是做到2月

您好老师一月实缴怎么做呀

只实缴了基本医疗失业工商和公积金

就按实际的正常入账

会有负数耶

基本养老保险单独1月计提是吗

1月社保公积金实际缴纳了多少,缴纳的是公司部分还是个人部分

住房部分单独核算的

这个分录是什么意思

社保缴纳(之前的会计是这么做的

是1月的社保没有交完么,1060是个人承担部分么

是的,企业职工基本养老没有扣缴1060是个人承担的

上面的分录,是把个人部分的提前入账提前扣缴了

是的

那这样可以吗

严格来说是不规范的,没有区分公司和个人部分。但是少交的部分2月就补缴,补缴的全部计入管理费用,整体来说,不影响。

可能刚才系统没核算好

这样可以吗,缴纳的个人的,然后再计提一下公司养老保险

分录不平吧

是1060呀

计提的企业基本养老,可以借管理费用,dai其他应付款吗

完整的分录是,计提社保,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 dai 银行存款

这家公司没有应付职工薪酬的分录-社保的分录,他们社保走的都是其他应付款

其他应付款-社保不是个人承担部分么

是的

工资和社保公积金公司部分是需要通过应付职工薪酬核算

工资的分录是没问题的

社保公积金公司部分也需要通过应付职工薪酬核算

老师你看这样可以吗

因为他们没有走这个科目

之前他们是这样做的

你都挂其他应付款-社保,怎么区分公司部分和个人部分

完整的社保分录是,计提社保,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 dai 银行存款

我看他们用管理费用区分

你就按我发的入账,比较规范

好的谢谢老师

不客气

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2023-04-10 09:23匿名提问

1月的基本养老保险没有扣缴,2月份扣缴的,做账做到2月吗
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 09:24

计提的分录还是缴纳的分录

2023-04-10 09:25匿名提问

缴纳
会计宝

2023-04-10 09:25匿名提问

因为我看我们会计之前做账没有做计提,直接做的缴纳
会计宝

2023-04-10 09:36匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 09:30

缴纳的分录的话是做到2月

2023-04-10 09:32匿名提问

您好老师一月实缴怎么做呀
会计宝

2023-04-10 09:33匿名提问

只实缴了基本医疗失业工商和公积金
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 09:35

就按实际的正常入账

2023-04-10 09:17匿名提问

会计宝
会计宝

2023-04-10 09:35匿名提问

会有负数耶
会计宝

2023-04-10 09:36匿名提问

基本养老保险单独1月计提是吗
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 09:37

会计宝
会计宝

patience2023-04-10 09:38

1月社保公积金实际缴纳了多少,缴纳的是公司部分还是个人部分

2023-04-10 09:13匿名提问

会计宝
会计宝

2023-04-10 09:39匿名提问

住房部分单独核算的
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 09:40

会计宝
会计宝

patience2023-04-10 09:40

这个分录是什么意思

2023-04-10 09:41匿名提问

社保缴纳(之前的会计是这么做的
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 09:45

是1月的社保没有交完么,1060是个人承担部分么

2023-04-10 09:46匿名提问

是的,企业职工基本养老没有扣缴1060是个人承担的
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 09:52

上面的分录,是把个人部分的提前入账提前扣缴了

2023-04-10 09:53匿名提问

是的
会计宝

2023-04-10 09:54匿名提问

那这样可以吗
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 09:57

严格来说是不规范的,没有区分公司和个人部分。但是少交的部分2月就补缴,补缴的全部计入管理费用,整体来说,不影响。

2023-04-10 09:39匿名提问

会计宝
会计宝

2023-04-10 09:58匿名提问

可能刚才系统没核算好
会计宝

2023-04-10 09:58匿名提问

这样可以吗,缴纳的个人的,然后再计提一下公司养老保险
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 10:01

会计宝
会计宝

patience2023-04-10 10:02

分录不平吧

2023-04-10 10:02匿名提问

是1060呀
会计宝

2023-04-10 10:02匿名提问

会计宝
会计宝

2023-04-10 10:05匿名提问

计提的企业基本养老,可以借管理费用,dai其他应付款吗
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 10:06

完整的分录是,计提社保,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 dai 银行存款

2023-04-10 10:07匿名提问

这家公司没有应付职工薪酬的分录-社保的分录,他们社保走的都是其他应付款
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 10:08

其他应付款-社保不是个人承担部分么

2023-04-10 10:08匿名提问

是的
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 10:08

工资和社保公积金公司部分是需要通过应付职工薪酬核算

2023-04-10 10:23匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 10:11

工资的分录是没问题的

2023-04-10 10:54匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 10:11

社保公积金公司部分也需要通过应付职工薪酬核算

2023-04-10 10:12匿名提问

老师你看这样可以吗
会计宝

2023-04-10 10:12匿名提问

因为他们没有走这个科目
会计宝

2023-04-10 10:55匿名提问

会计宝
会计宝

2023-04-10 10:13匿名提问

之前他们是这样做的
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 10:13

你都挂其他应付款-社保,怎么区分公司部分和个人部分
会计宝

patience2023-04-10 10:14

完整的社保分录是,计提社保,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 dai 银行存款

2023-04-10 10:15匿名提问

我看他们用管理费用区分
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 10:16

你就按我发的入账,比较规范

2023-04-10 10:17匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 10:19

不客气

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