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老师，科目余额表出现同一家公司应收账款期末余额在借方-9000元 应付账款期末余额在贷方-5000元 这笔分录如何调整，或者更改

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2023/4/10 21:38:09

老师，科目余额表出现同一家公司应收账款期末余额在借方-9000元 应付账款期末余额在dai方-5000元 这笔分录如何调整，或者更改

你好，账上不用调整，做一下报表重分类就可以

如何重分类？

有分录吗？老师

不用做分录，单独出一张重分类的报表

规则我发给你

资产负债表中可能存在重分类的科目有：应收账款与预收账款；应付账款与预付账款；其他应收款与其他应付款。 用应收应付账款举例：应付账款是按供应商设明细分类账的，有些供应商的余额是借方，把这些借方的数字挑出来，合计数调入报表中的预付账款 同样应收账是按客户设明细账的。有些客户是dai方余额，把这些dai方的数字挑出来，合计数调入报表的预收账款中。

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2023-04-10 21:38不努力何来幸运。

老师，科目余额表出现同一家公司应收账款期末余额在借方-9000元 应付账款期末余额在dai方-5000元 这笔分录如何调整，或者更改
会计宝
会计宝

孙老师2023-04-10 21:40

你好，账上不用调整，做一下报表重分类就可以

2023-04-10 21:47不努力何来幸运。

如何重分类？
会计宝

2023-04-10 21:47不努力何来幸运。

有分录吗？老师
会计宝
会计宝

孙老师2023-04-10 21:54

不用做分录，单独出一张重分类的报表
会计宝

孙老师2023-04-10 21:54

规则我发给你
会计宝

孙老师2023-04-10 21:57

资产负债表中可能存在重分类的科目有：应收账款与预收账款；应付账款与预付账款；其他应收款与其他应付款。 用应收应付账款举例：应付账款是按供应商设明细分类账的，有些供应商的余额是借方，把这些借方的数字挑出来，合计数调入报表中的预付账款 同样应收账是按客户设明细账的。有些客户是dai方余额，把这些dai方的数字挑出来，合计数调入报表的预收账款中。
孙老师

孙老师2023-04-10 21:58

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