老师 小企业会计准则 交社保时 去年会计分录做错了 发放社保写成 借方:管理费用 社保 其他应收款 社保 贷方 银行存款 今年怎么调整

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2025/4/6 9:16:02

老师 小企业会计准则 交社保时 去年会计分录做错了 发放社保写成 借方:管理费用 社保 其他应收款 社保 dai方 银行存款 今年怎么调整

您好,您说的具体是怎么错误了呢?

老师 您好 应该是 借应付职工薪酬写成了 借管理费用了。

借应付职工薪酬 dai利润分配未分配利润就成了

老师 是不是还得 管理费用还需要反向冲回吗 借:应付职工薪酬 dai:管理费用

跨年了,不能这么做,只能是按照上面这么做

谢谢老师

没事

补充,小企业会计准则可以采用未来适用法,跨年更正可以借 应付职工薪酬 借 管理费用 负数

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2025-04-06 09:16匿名提问

老师 小企业会计准则 交社保时 去年会计分录做错了 发放社保写成 借方:管理费用 社保 其他应收款 社保 dai方 银行存款 今年怎么调整
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哈哈老师2025-04-06 09:24

您好,您说的具体是怎么错误了呢?
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2025-04-06 09:53匿名提问

老师 您好 应该是 借应付职工薪酬写成了 借管理费用了。
会计宝
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哈哈老师2025-04-06 11:24

借应付职工薪酬 dai利润分配未分配利润就成了

2025-04-06 11:34匿名提问

老师 是不是还得 管理费用还需要反向冲回吗 借:应付职工薪酬 dai:管理费用
会计宝
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哈哈老师2025-04-06 11:38

跨年了,不能这么做,只能是按照上面这么做

2025-04-06 11:41匿名提问

谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-06 11:52

没事
会计宝

官方回复2025-04-08 18:41

补充,小企业会计准则可以采用未来适用法,跨年更正可以借 应付职工薪酬 借 管理费用 负数
官方回复

官方回复2025-04-08 18:42

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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