1月勾选了一张发票，已认证待抵扣，税务现在要求这张发票做进项转出，那我得怎么操作？

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2023/4/19 9:48:17

增值税及附加税费申报表附列资料（二）做进项转出，账上，借管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出

那我是2022.12做了。借费用，dai：待抵扣。2023.01这个发票去勾选认证了。那我凭证修改在哪个月份

2022年分录不对吧

取得进项票，借费用待抵扣 dai 银行存款等

是的，分录是这样做

税务通知你什么时候做进项转出

现在。那我分录是可以改这个月是不

是的

那进项转出这个科目是哪一个科目底下设置的？

应交税费-应交增值税

那这笔现在应该怎么做。账上的，之前。借费用。进项。dai银行，

借费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出

那不用管当时做的进项这个科目吗。这个科目不用冲回吗

还是这个进项转出科目是设置在进项底下的二级科目啊

原分录不用管，你只需借费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出，进项转出和进项同属三级明细科目

我现在没办法把进项转出设置在进项底下了，因为进项这个科目用过了

设置在应交税费-应交增值税下面啊

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2023-04-19 09:4861746194

1月勾选了一张发票，已认证待抵扣，税务现在要求这张发票做进项转出，那我得怎么操作？

王苗苗老师2023-04-19 09:52

增值税及附加税费申报表附列资料（二）做进项转出，账上，借管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出

2023-04-19 09:5461746194

那我是2022.12做了。借费用，dai：待抵扣。2023.01这个发票去勾选认证了。那我凭证修改在哪个月份

王苗苗老师2023-04-19 10:03

2022年分录不对吧

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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