我们公司在建工挂靠了一个项目 开了1000万发票 当期预缴了20万的增值税 税率是9% 在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 那最终是不是建工应该把20万退给我们

2023/4/21 13:55:46

我们公司在建工挂靠了一个项目 开了1000万发票 当期预缴了20万的增值税 税率是9% 在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 那最终是不是建工应该把20万退给我们

在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票

这个是指?

对方实际应针对增值额交税

销项减进项的增量部分

提供了90万的进项是指建工在后期可以在其他项目进项抵扣

这个需要和建工谈一下,看是否能把这两个事项,看做一体性的业务处理

建工因为这次合作交不到税,那你们可以申请,让他们以其他途径返还

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孙老师注册会计师,高级会计师,资产评估师,会计领军人才答疑老师
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2023-04-21 13:55匿名提问

我们公司在建工挂靠了一个项目 开了1000万发票 当期预缴了20万的增值税 税率是9% 在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 那最终是不是建工应该把20万退给我们
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孙老师2023-04-21 14:11

在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票
会计宝

孙老师2023-04-21 14:11

这个是指?
会计宝

孙老师2023-04-21 14:11

对方实际应针对增值额交税
会计宝

孙老师2023-04-21 14:12

销项减进项的增量部分

2023-04-21 14:14匿名提问

提供了90万的进项是指建工在后期可以在其他项目进项抵扣
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孙老师2023-04-21 14:16

这个需要和建工谈一下,看是否能把这两个事项,看做一体性的业务处理
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孙老师2023-04-21 14:16

建工因为这次合作交不到税,那你们可以申请,让他们以其他途径返还

2023-04-21 14:19匿名提问

好的
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