老师,我去年有一笔冲减管理费用计入了贷方,所以年底损益合计数和本年利润数对不上了,但是本年利润数是对的,所以报税的数据是对的,这种情况还需要改吗?已经跨年了,不改的话可以吗?谢谢老师

2023/5/11 18:05:54

老师,我去年有一笔冲减管理费用计入了dai方,所以年底损益合计数和本年利润数对不上了,但是本年利润数是对的,所以报税的数据是对的,这种情况还需要改吗?已经跨年了,不改的话可以吗?谢谢老师

不改可以的

冲销,你是dai管理费用 正数,对吗

是的,记到dai方正数了

所以月底结转本年利润数是对的

但是损益合计不对了

这个不用改

好的,谢谢老师

不影响利润总额,利润总额是对的

正常冲减管理费用应该记红字借方吧

是的

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2023-05-11 18:05匿名提问

老师,我去年有一笔冲减管理费用计入了dai方,所以年底损益合计数和本年利润数对不上了,但是本年利润数是对的,所以报税的数据是对的,这种情况还需要改吗?已经跨年了,不改的话可以吗?谢谢老师
会计宝
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patience2023-05-11 18:10

不改可以的
会计宝

patience2023-05-11 18:10

冲销,你是dai管理费用 正数,对吗

2023-05-11 18:11匿名提问

是的,记到dai方正数了
会计宝

2023-05-11 18:12匿名提问

所以月底结转本年利润数是对的
会计宝

2023-05-11 18:12匿名提问

但是损益合计不对了
会计宝
会计宝

patience2023-05-11 18:13

这个不用改

2023-05-11 18:13匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2023-05-11 18:13

不影响利润总额,利润总额是对的

2023-05-11 18:16匿名提问

正常冲减管理费用应该记红字借方吧
会计宝
会计宝

patience2023-05-11 18:17

是的

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