提问
首页/问答/问答详情

老师您好，我们有A、B两个公司，存在这样的情况，属于B公司的业务，A公司收的款，支付的分成也是从A公司付的，但是B公司开的发票。A公司是一般纳税人，B公司是小规模纳税人。请问这样A公司和B公司怎么做账合适？

免费：《带你 成为总账 学习群》已上线，群席位有限 点击加入

2023/5/17 16:21:39

老师您好，我们有A、B两个公司，存在这样的情况，属于B公司的业务，A公司收的款，支付的分成也是从A公司付的，但是B公司开的发票。A公司是一般纳税人，B公司是小规模纳税人。请问这样A公司和B公司怎么做账合适？

B的业务B正常记账 开票 借：应收账款 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税

A收付款做代收代付处理 借：银行存款 dai：其他应付款 -B

支付的时候 借：其他应收款-A dai：银行存款

其他应收款和其他应付款可以合并抵消

老师，请问A公司支付分成时怎么做正确？

老师，这个分成是支付给B公司之外的公司的，是给合作方支付的分成额

借：其他应付款某公司 dai：银行存款 借：其他应付款-B dai：其他应付款某公司

支付的时候 借：其他应收款-A dai：银行存款 老师，这个A公司支付是不是借：其他应付款-B

打错了，应该其他应收款-B

你们不是支付给别的公司吗？

按照下面的那个分录来处理吧

对的，支付给其他公司的

好的

老师，请问这样A给比付款需要啥凭证或证明不？

代收代付签订三方协议

好的， 请问老师如果不签协议有什么风险？

证明不了真实交易 的话，会存在一定的涉税风险

做账需要有依据，你不能没有依据，就直接用第三方的挂账和B的挂账直接对冲吧

明白了，谢谢老师

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
免费：《带你 成为总账 学习群》已上线，群席位有限 点击加入
向老师提问

2023-05-17 16:2121225233

老师您好，我们有A、B两个公司，存在这样的情况，属于B公司的业务，A公司收的款，支付的分成也是从A公司付的，但是B公司开的发票。A公司是一般纳税人，B公司是小规模纳税人。请问这样A公司和B公司怎么做账合适？
会计宝
会计宝

李伟老师2023-05-17 16:27

B的业务B正常记账 开票 借：应收账款 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税
会计宝

李伟老师2023-05-17 16:28

A收付款做代收代付处理 借：银行存款 dai：其他应付款 -B
会计宝

李伟老师2023-05-17 16:28

支付的时候 借：其他应收款-A dai：银行存款
会计宝

李伟老师2023-05-17 16:29

其他应收款和其他应付款可以合并抵消

2023-05-17 16:2921225233

老师，请问A公司支付分成时怎么做正确？
会计宝
会计宝

李伟老师2023-05-17 16:30

会计宝

2023-05-17 16:3121225233

老师，这个分成是支付给B公司之外的公司的，是给合作方支付的分成额
会计宝
会计宝

李伟老师2023-05-17 16:33

借：其他应付款某公司 dai：银行存款 借：其他应付款-B dai：其他应付款某公司

2023-05-17 16:3721225233

支付的时候 借：其他应收款-A dai：银行存款 老师，这个A公司支付是不是借：其他应付款-B
会计宝

2023-05-17 16:3821225233

打错了，应该其他应收款-B
会计宝
会计宝

李伟老师2023-05-17 16:39

你们不是支付给别的公司吗？
会计宝

李伟老师2023-05-17 16:39

按照下面的那个分录来处理吧

2023-05-17 16:4121225233

对的，支付给其他公司的
会计宝

2023-05-17 16:4121225233

好的
会计宝

2023-05-17 16:4121225233

老师，请问这样A给比付款需要啥凭证或证明不？
会计宝
会计宝

李伟老师2023-05-17 16:44

代收代付签订三方协议

2023-05-17 16:4521225233

好的， 请问老师如果不签协议有什么风险？
会计宝
会计宝

李伟老师2023-05-17 16:46

证明不了真实交易 的话，会存在一定的涉税风险
会计宝

李伟老师2023-05-17 16:47

做账需要有依据，你不能没有依据，就直接用第三方的挂账和B的挂账直接对冲吧

2023-05-17 16:4921225233

明白了，谢谢老师
会计宝
李伟老师

李伟老师2023-05-17 16:50

我这有个免费的总账学习群，总账工资高，给妈妈买糖吃。哈哈
免费 · 带你成为总账 · 学习群
一天一个业务,一年财税精英计划
点击查看详情

问答已结束！

点击查看 全部回复内容(22条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
314名专家老师，3分钟快速回复，已有86922会计人， 提问了172171 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码解锁全文

已是好友会员 点击这里

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈