公司有一张19年的汽车发票，贷款买的，如何补入账补计提固定资产

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2023/6/4 14:50:50

公司有一张19年的汽车发票，dai款买的，如何补入账补计提固定资产

是小企业会计准则还是企业会计准则

小企业

四年，19年7月的票，这就四年六月也差不多要折完了

分录是没问题

当时不知道怎么做法人的账户还款的

现在公司是不是还得挂着这笔钱还给法人呢？

你的意思是以法人名义dai款买的车么

那dai款付的利息怎么记账呀

dai款是以谁的名义dai款

以公司名义dai款

所以才能开公司的票呀

但是不知道为啥当时做了法人账户还款，不是公司账户还的

那为什么固定资产挂的其他应付款，其他应收款

其他应收是当时付给汽车公司了，没发票回来，所以当时会计一直挂着这个公司

你的意思是以公司名义dai款，但是还款是法人还的，是么

对的

dai款付的利息计入财务费用-利息

dai款是银行dai款么，当时银行账输了么

那也就是说，其他应付-法人的这个科目里，还要加上待还本金和利息费用才对吗

dai款是银行的dai款呀

正常的分录是，借银行存款 dai 长期借款，借固定资产 dai 银行存款。法人还dai款，借长期借款 dai其他应付款

情况是这样：公司dai款买了一辆车，当时账上没钱，法人存钱进公司里，付了首付款，并且以公司名义dai了款，但是不知道怎么搞的，还款是法人的户在还

那就要过一下长期借款科目咯

那利息呢，怎么做呀

你银行dai款dai了几年

如果利息也是法人支付的话，借财务费用-利息 dai 其他应付款

dai款是三年，然后到期一笔还尾款，结果现在尾款法人还不出来，又分期了

公司账上也没钱

dai款是三年属于长期借款

建议更正19-22年的所得税汇算清缴申报表。

更正的话是要在19年直接补做这笔分录是吗

不能直接在今年做吗

账务上，可以在今年补入账

因为折旧影响所得税的计算，建议更正19-22年的所得税汇算清缴申报表。

不更正会影响很大吗

那如果更正的话就是按照正常的计提区间去增加各年的折旧费用，减少企业所得税是吗

是的

主要是以前年度有交一点企业所得税，更正的话可能设计要退税问题，就比较麻烦了

如果影响不大，公司就不准备去做更正了

退税有可能涉及到税务查账很麻烦

如果不更正之前的申报表，折旧如果扣除本年的所得税时，可能有税务风险。

那财务费用也是一个月一个月付的，如果做的话是不是也要一起更正了

是的

利息支出需要有发票

对哦，这个利息支出还没有票呢，那这笔费用根本就入不了账了

过了这么多年了，叫银行开银行也不一定能开

可以要求银行开具

真实的支出可以入账，只不过没合规票据，不得税前扣除。

那最后也得纳税调整加回来

是的

更正企业所得税报表会被税务查吗😂不想揽这个烂摊子呀

可能会引起注意

那还不如直接不入这笔账

也不是公司户还款的

对吧？

还是要入账的

因为是公司名义的款，公司名义买的车

公司名义dai的款

好的

嗯嗯

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2023-06-04 14:50匿名提问

公司有一张19年的汽车发票，dai款买的，如何补入账补计提固定资产

王苗苗老师2023-07-17 11:54

是小企业会计准则还是企业会计准则

2023-07-17 11:55匿名提问

小企业

2023-07-17 11:39匿名提问

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