老师,我下午到大厅了,税局说还要报附加税,企业所得税,个税,印花税这些,能给我指导一下吗

2020/1/17 13:45:05

老师,我下午到大厅了,税局说还要报附加税,企业所得税,个税,印花税这些,能给我指导一下吗

您好,可以的,同学,您提交的问题比较多,请一个一个提交问题,咱一个一个来解决,我先给您说怎么填写附加税。

嗯嗯,好的。附加税怎么填呢?我需要给你提供什么呢

附加税的计税依据是当期所缴纳的增值税税额,所以您根据上午所缴纳的增值税税额来填写附加税表即可

增值税要缴1047.96

因为咱公司季度销售额没有超过30万,所以教育费附加、地方教育附加是享受减免,城市维护建设税享受减半征收,城市维护建设税市区税率是7%、县镇是5%

嗯嗯,老师怎么填表呢

好的,谢谢老师,👍

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2020-01-17 13:45古拉卡

老师,我下午到大厅了,税局说还要报附加税,企业所得税,个税,印花税这些,能给我指导一下吗
会计宝
会计宝

李伟老师2020-01-17 13:46

您好,可以的,同学,您提交的问题比较多,请一个一个提交问题,咱一个一个来解决,我先给您说怎么填写附加税。

2020-01-17 13:47古拉卡

嗯嗯,好的。附加税怎么填呢?我需要给你提供什么呢
会计宝
会计宝

李伟老师2020-01-17 13:49

附加税的计税依据是当期所缴纳的增值税税额,所以您根据上午所缴纳的增值税税额来填写附加税表即可

2020-01-17 13:51古拉卡

增值税要缴1047.96
会计宝
会计宝

李伟老师2020-01-17 14:00

因为咱公司季度销售额没有超过30万,所以教育费附加、地方教育附加是享受减免,城市维护建设税享受减半征收,城市维护建设税市区税率是7%、县镇是5%

2020-01-17 14:08古拉卡

嗯嗯,老师怎么填表呢
会计宝
会计宝

李伟老师2020-01-17 14:14

会计宝

2020-01-17 14:18古拉卡

好的,谢谢老师,👍
会计宝

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