跨月红冲专用发票，在报税的时候，增值税申报表2，销项发票区还是有这笔销售额，是什么原因呢？

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2023/9/5 14:46:55

原发票是什么时候开具的，是什么时候的税

原发票是8月2日开具的，红冲是9月4号做的

现在是申报所属期8月的税，在8月内没有红冲，增值税申报表2，销项发票区还是有这笔销售额

因为你是跨月了

跨月红冲

该红字发票属于9月份

所以我只能正常申报，后期有开票再来递减这次缴纳的税款吗？

是的

那我是建筑行业，这笔发票我是因为异地项目开的，我还需要预缴税款吗？

发票我红冲了，账务处理的我是做的这笔正数的，一笔红字的，那我缴纳的税款怎么做账呢

建筑行业异地项目需要预缴税款

预缴的税款么

我还没有预缴，所以是预缴的税款+经营所在地的税款

就是这笔已冲红发票需要缴纳的税款，怎么做政务处理呢

账务

你现在是申报增值税需要交税么

对的

借应交税费-未交增值税 dai 银行存款

开票的做:借:应收账款——xx公司应交税费——应交增值税（销项税额）dai:主营业务收入，红冲的按这笔分录做红字的。缴税单独做一笔:借应交税费-未交增值税 dai 银行存款

是这个意思吗？

开票分录错了，借 :应收账款——xx公司 dai 应交税费——应交增值税（销项税额）主营业务收入

好的，谢谢，我明白了

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2023-09-05 14:4681355580

跨月红冲专用发票，在报税的时候，增值税申报表2，销项发票区还是有这笔销售额，是什么原因呢？

王苗苗老师2023-09-05 14:48

原发票是什么时候开具的，是什么时候的税

2023-09-05 14:4981355580

原发票是8月2日开具的，红冲是9月4号做的

王苗苗老师2023-09-05 14:55

现在是申报所属期8月的税，在8月内没有红冲，增值税申报表2，销项发票区还是有这笔销售额

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是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

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