老师你好请问一下团建聚餐费用是不是借管理费用-福利费贷银行存款

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2023/9/15 16:01:38

老师你好请问一下团建聚餐费用是不是借管理费用-福利费 dai银行存款

福利费最好是过一下应付职工薪酬科目

借：管理费用-福利费 dai：应付职工薪酬-福利费

实际消费的时候借：应付职工薪酬-福利费 dai：银行存款

好的，谢谢老师

老师，你再帮我看看这个

你的这个二级明细是哪一个科目的？

一般销售费用那里没有辅助核算，直接就是燃油费的二级明细就差不多了

销售费用-燃油费燃油费还要增下级明细吗（员工）

如果是员工报销的，你可以通过其他应收款或者其他应付款科目挂往来核算

喔，就不直接在燃油费这里挂核算，是吗

比如员工报销燃油费借：销售费用-燃油费 dai：其他应收款-某某员工

实际报销支付的时候借：其他应收款 -某员工 dai：银行存款等

你在写摘要的时候写清楚报销的是什么费用，把业务描述清楚

喔好的，谢谢老师，我的资产负债表不平，我现在在一笔一笔的检查，看是我哪里做错了

资产负债表不平，先检查原因，有可能是计算错了

如果是自己编制的话，也有可能是数据录入错误

我觉得好难呀😭😭😭怎么也整不会

是需要老师帮你检查原因编制平吗？

好的，谢谢老师，等没有她们把预付油卡的那个账单打出来，我再核对一遍后发给你，帮我看看

可以。到时候你把科目余额表发过来。老师帮你看一个月的数据

好嘞，谢谢老师☕☕☕

不客气哈

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2023-09-15 16:01方艺洁

老师你好请问一下团建聚餐费用是不是借管理费用-福利费 dai银行存款

李伟老师2023-09-15 16:05

福利费最好是过一下应付职工薪酬科目

李伟老师2023-09-15 16:05

借：管理费用-福利费 dai：应付职工薪酬-福利费

李伟老师2023-09-15 16:05

实际消费的时候借：应付职工薪酬-福利费 dai：银行存款

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