税负

2023/9/19 14:26:55

税负

您好,老师

你好,是有什么问题呢?

我这个公司出了一个风险任务,税负低,税务局让写个材料解释清楚

什么税负

增值税还是企业所得税呢?

增值税

那你们的实际情况是什么呢?

如果是小规模可以写享受了增值税优惠政策

一般纳税人

如果是一般纳税人你们的发票正常的情况下,可以写一写支出比较多,合法获取的足够的进项税,可以合法抵扣等

从哪一方面写呢

你们的进项税取得和认证都符合法律规定的话可以的

大概写一下,比如那个期间买了金额比较大固定资产,获取的进项税金额比较大

没有购买固定资产,老师

或者加大投入,采购了多的存款等

这个就是老师给你的一个参考思路

还有别的吗

就根据你的进项税的构成分析,解释说明一下你的进项税来源是合法合规的

是可以正常抵扣进项税,没有用于免税,简易计税等不可抵扣的情况

购买的用于生产的原材料不少

这个老师也是给你一些常见的情况,具体的原因要根据你家的进项税情况具体分析,如实做个说明就可以了

你看下你们的进项税认证的发票主要是以什么内容居多,是原材料采购,还是购买固定资产,还是服务费,也要分析一下这些发票是不是以前年度取得没有认证的发票

原材料采购较多

大题是这个思路

另外每个月还有电费专票

那你们采购的是全部都有销售吗?

是的

没有存货

销售的全部都申报确认收入了吧

确认了

厂房和设备都是租赁的

这个有关系吗

如果确实是实际的销售都有销售并确认申报,那你就按照实际的来写就好了

你说的那个进项税电费除了生产企业,一般消耗是不多的。假设按照你给的数据,全部是货物,那就是你们57万买的货物,卖了57.2万

这个还只是考虑你的单纯的收入和成本,加上一些费用什么的。你们的利润有点偏低。不会半年辛辛苦苦就挣两千多吧

就是税务局有理由怀疑你们存在一些瞒报收入的情况

哪里出问题了,老师

或者认证了不合法的票据

没有瞒报

就是进项认证多了

但是这些进项都是原材料采购,或者电费专票

其他的没有

所以老师开始的时候问你你们的进项税和销售是否都是真实的,如果都是真实的业务,那你就按照实际的情况写一下就行了

比如,你们1-6月份的销售是多少,开具专票多少。普票多少、未开票是多少、取得的进项税发票,材料采购是多少,费用发票多少。采购的存货全部销售,在销售时发生时把相关的进项税全部勾选抵扣

业务属实,以此证明等 下面签字盖章

写个说明就可以了

哦哦

老师,你上面那个说明里进项发票是已经抵扣玩的还是1—6月份开具的全部发票

抵扣的

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师
向老师提问

2023-09-19 14:2642318430

税负
会计宝

2023-09-19 14:2742318430

您好,老师
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-19 14:27

你好,是有什么问题呢?

2023-09-19 14:2842318430

我这个公司出了一个风险任务,税负低,税务局让写个材料解释清楚
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-19 14:28

什么税负
会计宝

andy老师2023-09-19 14:28

增值税还是企业所得税呢?

2023-09-19 14:2942318430

增值税
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-19 14:29

那你们的实际情况是什么呢?
会计宝

andy老师2023-09-19 14:30

如果是小规模可以写享受了增值税优惠政策

2023-09-19 14:3642318430

会计宝
会计宝

2023-09-19 14:3142318430

一般纳税人
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-19 14:31

如果是一般纳税人你们的发票正常的情况下,可以写一写支出比较多,合法获取的足够的进项税,可以合法抵扣等

2023-09-19 14:3142318430

从哪一方面写呢
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-19 14:32

你们的进项税取得和认证都符合法律规定的话可以的
会计宝

andy老师2023-09-19 14:32

大概写一下,比如那个期间买了金额比较大固定资产,获取的进项税金额比较大

2023-09-19 14:3342318430

没有购买固定资产,老师
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-19 14:33

或者加大投入,采购了多的存款等
会计宝

andy老师2023-09-19 14:33

这个就是老师给你的一个参考思路

2023-09-19 14:3342318430

还有别的吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-19 14:34

就根据你的进项税的构成分析,解释说明一下你的进项税来源是合法合规的
会计宝

andy老师2023-09-19 14:34

是可以正常抵扣进项税,没有用于免税,简易计税等不可抵扣的情况

2023-09-19 14:3542318430

购买的用于生产的原材料不少
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-19 14:35

这个老师也是给你一些常见的情况,具体的原因要根据你家的进项税情况具体分析,如实做个说明就可以了
会计宝

andy老师2023-09-19 14:37

你看下你们的进项税认证的发票主要是以什么内容居多,是原材料采购,还是购买固定资产,还是服务费,也要分析一下这些发票是不是以前年度取得没有认证的发票

2023-09-19 14:3742318430

原材料采购较多
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-19 14:37

大题是这个思路

2023-09-19 14:3742318430

另外每个月还有电费专票
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-19 14:37

那你们采购的是全部都有销售吗?

2023-09-19 14:3842318430

是的
会计宝

2023-09-19 14:3842318430

没有存货
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-19 14:38

销售的全部都申报确认收入了吧

2023-09-19 14:4042318430

确认了
会计宝

2023-09-19 14:4042318430

厂房和设备都是租赁的
会计宝

2023-09-19 14:4042318430

这个有关系吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-19 14:41

如果确实是实际的销售都有销售并确认申报,那你就按照实际的来写就好了
会计宝

andy老师2023-09-19 14:41

会计宝
会计宝

andy老师2023-09-19 14:42

你说的那个进项税电费除了生产企业,一般消耗是不多的。假设按照你给的数据,全部是货物,那就是你们57万买的货物,卖了57.2万
会计宝

andy老师2023-09-19 14:43

这个还只是考虑你的单纯的收入和成本,加上一些费用什么的。你们的利润有点偏低。不会半年辛辛苦苦就挣两千多吧
会计宝

andy老师2023-09-19 14:43

就是税务局有理由怀疑你们存在一些瞒报收入的情况

2023-09-19 14:4442318430

哪里出问题了,老师
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-19 14:44

或者认证了不合法的票据

2023-09-19 14:4442318430

没有瞒报
会计宝

2023-09-19 14:4442318430

就是进项认证多了
会计宝

2023-09-19 14:4442318430

但是这些进项都是原材料采购,或者电费专票
会计宝

2023-09-19 14:4442318430

其他的没有
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-19 14:45

所以老师开始的时候问你你们的进项税和销售是否都是真实的,如果都是真实的业务,那你就按照实际的情况写一下就行了
会计宝

andy老师2023-09-19 14:46

比如,你们1-6月份的销售是多少,开具专票多少。普票多少、未开票是多少、取得的进项税发票,材料采购是多少,费用发票多少。采购的存货全部销售,在销售时发生时把相关的进项税全部勾选抵扣
会计宝

andy老师2023-09-19 14:47

业务属实,以此证明等 下面签字盖章
会计宝

andy老师2023-09-19 14:47

写个说明就可以了

2023-09-19 14:4842318430

哦哦
会计宝

2023-09-19 16:2142318430

老师,你上面那个说明里进项发票是已经抵扣玩的还是1—6月份开具的全部发票
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-19 16:21

抵扣的

问答已结束!

点击展开全文 (52条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89559会计人, 提问了174154 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89559会计人, 提问了174154 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈