收藏
0 浏览量
4661
0 浏览量
4661
老师你好，想问一下我们公司如果销项发票开出去之后，进项发票已经抵起，还有成本发票或费用发票要多久也要把它抵起来，
收藏
答疑详情
2020-03-13 13:07晓如（姝壬.昱钦）
老师你好，想问一下我们公司如果销项发票开出去之后，进项发票已经抵起，还有成本发票或费用发票要多久也要把它抵起来，
王苗苗老师2020-03-13 13:11
亲，你想表达的是你取得费用成本发票认证期限是多长 时间是吗亲
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-03-13 13:14
根据《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告》（国家税务总局公告2019年第45号）一、增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时，应当通过本省(自治区、直辖市和计划单列市)增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-03-13 13:15
根据关于《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告》的解读
增值税一般纳税人取得的2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，不再需要在360日内认证确认等，已经超期的，也可以自2020年3月1日后，通过本省（自治区、直辖市和计划单列市）增值税发票综合服务平台进行用途确认。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-03-13 13:16晓如（姝壬.昱钦）
不是，就是我们销项发票已经开出去现在进项发票已经抵掉了，可还要费用普票发票或成本发票报税的时候要什么时候开起
王苗苗老师2020-03-13 13:17
亲 你的问题在具体的描述一下亲
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-03-13 13:19
亲你的意思是进项税已经在增值税抵扣了，你现在想问的是在什么时候在企业所得税前扣除的吗
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-03-13 13:22晓如（姝壬.昱钦）
你好老师，现在我们公司销项发票已开出去，进项发票也当月抵掉了，可还有成本普票或费用普票要什么时候抵起
王苗苗老师2020-03-13 13:24
你好亲，你的当期取得的费用成本发票，是可以做到你当期的费用成本的，在申报企业所得税的时候可以在算企业所得税的时候允许扣除的呢
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-03-13 13:25
企业所得税是按季度 申报，年终汇算清缴。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-03-13 13:26
也就是说，第一季度在4月分进行申报就可以的呢
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
问答已结束！
直接问 已帮助31814会计人， 解决了90501 个问题， 3分钟快速解答，老师解答后第一时间手机通知。
0/300字
相关推荐
- 1、老师，第一季度增值税没有申报成功，今天汇算清缴才发现，不会影响股权变更吧？
- 2、老师，我更改之前申报的非税收入报表，我想问一下非税收入是以增值税为计税依据吗？
- 3、2022年发现2020年申报增值税时因四舍五入关系已交增值税比账面少0.01 应如何账面处理（入账的
销项 税、进项 税均无误） - 4、一般纳税人从小规模纳税人处购买农产品的专用
发票 可以使用扣除率来申报增值税吗？小规模纳税人有没有规定一定要是自产自销的企业才行呢？ - 5、5月份申报4月份的增值税，先报的税后记得4月份账。 当时计算增值税和附加税为10，银行扣款10 后期发现
进项 税少写了。导致增值税附加税多缴纳，然后发起了更正现在数据是正确的了。 正确缴纳增值税附加税应该是9. 那我4月份计提税金是按照9计提还是按照错误的10计提呢？ - 6、小规模企业，3月开具了专票，4月已经在ukey上填写红字信息表开出了负数
发票 ，那4月申报的1-3月的增值税该如何退回呀！ - 7、我们1月份视同销售按成本价格计算了增值税，现在想修改，可以在5月调账修改吗？还有增值税申报，可以在5月调整申报吗？
- 8、生产型企业，2021年自产自销一批货物到美国，报关单日期是21年12月，当时未确认收入，未申报纳税，22年4月收到第一笔款（货物未到），账务处理做的预收款，22年5月货物到达收到尾款，问：该笔业务直接确认为5月收入行不行？填增值税纳税申报表的时候直接将该笔业务填入出口免税那栏可不可以？生产型企业是出口免税还是退税啊？
全部评论