老师我们开了一张数电专票 我们红冲了,但是对方抵扣了,请问我们双方需要如何处理?

2023/10/14 10:48:06

老师我们开了一张数电专票 我们红冲了,但是对方抵扣了,请问我们双方需要如何处理?

你们先开具的发票

然后对方抵扣了是吧

你们红冲是在什么时候红冲的

是的

当月开了 他抵扣了 我们次月红冲了

一般是对方抵扣了,需要对方给你们开具红字信息表的

如果是普票你们可以自己开具红字发票的

你们开具红字发票的操作如果没有问题的话,你这里就是正常的纳税申报

对方给我们开红字信息表啊?意思他抵扣了,我们这边要红冲是需要他先开红字表给我们,我们才可以红冲吗?数电发票也是这操作?

对方的话,就是把认证的进项税做转出处理

可是有个逻辑我想问下老师哦!如果我们给对方开了专票。那我这边恶意红冲对方又抵扣了,不知道怎么办?有办法杜绝这种恶意操作吗

现在的逻辑应该是对方已经勾选认证了,就需要购买方来先开具红字信息表,之后销售方根据红字信息表来开具红字发票

销售方应该是不能直接开具红票

受票方收到数电票后可通过电子发票服务平台税务数字账户标记发票入账标识,该功能可有效避免受票方重复报销和开票方恶意红冲情况出现。

他们收到发票有一个入账的标识,选择入账的话,可以避免销售方恶意红冲

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2023-10-14 10:4813503194

老师我们开了一张数电专票 我们红冲了,但是对方抵扣了,请问我们双方需要如何处理?
会计宝
会计宝

李伟老师2023-10-14 10:54

你们先开具的发票
会计宝

李伟老师2023-10-14 10:55

然后对方抵扣了是吧
会计宝

李伟老师2023-10-14 10:55

你们红冲是在什么时候红冲的

2023-10-14 10:5513503194

是的
会计宝

2023-10-14 10:5513503194

当月开了 他抵扣了 我们次月红冲了
会计宝
会计宝

李伟老师2023-10-14 10:55

一般是对方抵扣了,需要对方给你们开具红字信息表的
会计宝

李伟老师2023-10-14 10:58

如果是普票你们可以自己开具红字发票的
会计宝

李伟老师2023-10-14 10:59

你们开具红字发票的操作如果没有问题的话,你这里就是正常的纳税申报

2023-10-14 10:5913503194

对方给我们开红字信息表啊?意思他抵扣了,我们这边要红冲是需要他先开红字表给我们,我们才可以红冲吗?数电发票也是这操作?
会计宝
会计宝

李伟老师2023-10-14 10:59

对方的话,就是把认证的进项税做转出处理

2023-10-14 11:1213503194

可是有个逻辑我想问下老师哦!如果我们给对方开了专票。那我这边恶意红冲对方又抵扣了,不知道怎么办?有办法杜绝这种恶意操作吗
会计宝
会计宝

李伟老师2023-10-14 11:14

现在的逻辑应该是对方已经勾选认证了,就需要购买方来先开具红字信息表,之后销售方根据红字信息表来开具红字发票
会计宝

李伟老师2023-10-14 11:14

销售方应该是不能直接开具红票
会计宝

李伟老师2023-10-14 11:29

受票方收到数电票后可通过电子发票服务平台税务数字账户标记发票入账标识,该功能可有效避免受票方重复报销和开票方恶意红冲情况出现。
会计宝

李伟老师2023-10-14 11:29

他们收到发票有一个入账的标识,选择入账的话,可以避免销售方恶意红冲

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