小规模纳税人:公司收到推广服务费1396.58元,如果安装业务开票的话,现代服务*推广服务:金额是1382.76元,税额是13.82元。对方是微信视频号,没要求开票就可以提现到账户,所以这笔钱做账就是无票收入了。在资产负债表应交税费13.82。填报增值税及附加税申报表的时候,要在哪里填无票收入?有减免可以填吗?

2023/10/21 17:50:41

小规模纳税人:公司收到推广服务费1396.58元,如果安装业务开票的话,现代服务*推广服务:金额是1382.76元,税额是13.82元。对方是微信视频号,没要求开票就可以提现到账户,所以这笔钱做账就是无票收入了。在资产负债表应交税费13.82。填报增值税及附加税申报表的时候,要在哪里填无票收入?有减免可以填吗?

打错了,如果按照业务开票的话,是现代服务*推广服务

无票收入和开票收入都填写在9栏10栏

免税销售额那里

季度不超过30万的普票是免税的

有货物及劳务,还有服务不动产和无形资产这两列,我应该是服务类的,可是服务类是灰色填不了,只货物及劳务那一列能填,怎么办

我应该填1396.58在第10列对吗

那应该是你们税务局没有给你们核定服务类的

先在货物劳务第10栏填写你的不含税销售额

你们都发票开具的都是普票吧

都是普票

那就按照上面给你说的填报

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-10-21 17:5027922799

小规模纳税人:公司收到推广服务费1396.58元,如果安装业务开票的话,现代服务*推广服务:金额是1382.76元,税额是13.82元。对方是微信视频号,没要求开票就可以提现到账户,所以这笔钱做账就是无票收入了。在资产负债表应交税费13.82。填报增值税及附加税申报表的时候,要在哪里填无票收入?有减免可以填吗?
会计宝

2023-10-21 17:5227922799

打错了,如果按照业务开票的话,是现代服务*推广服务
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-21 17:56

无票收入和开票收入都填写在9栏10栏
会计宝

andy老师2023-10-21 17:56

免税销售额那里
会计宝

andy老师2023-10-21 17:56

季度不超过30万的普票是免税的

2023-10-21 18:0527922799

有货物及劳务,还有服务不动产和无形资产这两列,我应该是服务类的,可是服务类是灰色填不了,只货物及劳务那一列能填,怎么办
会计宝

2023-10-21 18:0627922799

会计宝
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2023-10-21 18:1327922799

我应该填1396.58在第10列对吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-21 20:27

那应该是你们税务局没有给你们核定服务类的
会计宝

andy老师2023-10-21 20:27

先在货物劳务第10栏填写你的不含税销售额
会计宝

andy老师2023-10-21 20:28

你们都发票开具的都是普票吧

2023-10-21 22:2527922799

都是普票
会计宝
会计宝

andy老师2023-10-22 09:19

那就按照上面给你说的填报

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