税

2023/10/22 18:33:23

税

老师，增值税这个一只卡在这里

上个月报没出现这个问题

这是什么原因啊

提示什么呢

不含税金额和开票总额一致的，哪里的问题

一直提示然后没法保存申报

这个金额不是自动生成的吗

应该就是自动生成的呢，你8栏金额是多少？

我用你含税金额/1.01是等于169696.04，自动带出来是05，你改成.04吧，因为他提示不能大于含税金额/1.01的

那不一致有关系吗

这个每个月会有分数差异是正常吗

你是说申报和账面吗

就是实际开票金额和我要缴费的好像每个月都有分的差异

一点点

我的增值税是月报

这个提示点是还是否啊

你发生了不动产销售业务就是是

没有哎

这个是不是因为季报原因有这个提示，上个月没有哎

如果没有就选否，因为你开票数字带出来在服务，不动产，无形资产那呢

你确认不是不动产，就选否就可以啦

谢谢老师，解决了，另外想再问一句，所得税是不是需要上个季度的期末数才能去做负债表

那开票金额缴税是1696.95，实际缴费是1696.96

这个正常吗

按理来说应该是一致的，但是差0.01影响也不大

增值税系统自动跳出来的直接扣款，为什么总是有差异啊，就是我的开票金额和系统跳出来的

可以咨询一下当地税务局呢，系统问题我也不晓得应该怎么解决，不好意思哈

老师，上传到税务网的是不是自动+公章的

这个是税务业务章不是公章呢

是报税成功有的章是吗

是的，申报成功就会有税务的业务章了

因为平台规定一题一问，如果后续还有其他问题请重新提问哈，感谢支持～

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上个月报没出现这个问题

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