擅长行业
税务实操、税收政策、账务实操处理、内控管理、预算分析、出纳、物业服务
老师简介
大型国企,擅长全盘账务处理,税务申报实操,税收政策
西贝老师
同学你好,银行流水的借dai和账务处理的借dai方向是相反的哈
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西贝老师
同学你好,月租金不超过15w可以免征增值税
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西贝老师
同学你好,上季度末就是本季度期初数,是一致的呢
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西贝老师
同学你好,季度超过30w了吗,或者开专票了吗?
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西贝老师
同学你好,按照实际销售金额确认收入,然后银行和销售金额的差异计入财务费用
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西贝老师
同学你好,你要在电子税务局看一下核定了哪些税种呢,然后按核定频次申报
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西贝老师
同学你好,收入会导致未分配利润增加,所以是所有者权益增加200哈
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西贝老师
同学你好,第9栏填的是免税销售额,19栏是免税额,肯定要用销售额*征收率的哈
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西贝老师
同学你好,可以呢,暂估的成本汇算清缴之前拿回发票都是可以正常抵扣的哈
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西贝老师
同学你好,你正常结转税金,放在未交增值税借方就可以
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西贝老师
同学你好,转账时备注具体款项用途,后期及时补齐相关资料
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西贝老师
同学你好,如果不是差额征税的话就是全额哦
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西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目
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西贝老师
同学你好,固定资产折旧分录
借:管理费用/制造费用/销售费用
dai:累计折旧
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西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整
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西贝老师
同学你好,这个没啥影响的哈,但是建议还是要填的
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西贝老师
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定
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西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对
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西贝老师
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的?
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西贝老师
同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款
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西贝老师
同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款
分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录,
dai:其他应付款
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西贝老师
同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入
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西贝老师
同学你好,合同履约成本结转至主营业务成本,不影响固定资产账面价值
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西贝老师
同学你好,年报审计一般是指由会计师事务所对财务年报进行审计
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西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗?
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西贝老师
同学你好,分录如下
计提:
借:税金及附加
dai:应交税费-应交印花税
缴纳:
借:应交税费-应交印花税
dai:银行存款
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西贝老师
同学你好,
税收名称:润滑油
税收编码:10701010701
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西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数
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西贝老师
同学你好,小企业会计准则不用追溯调整,直接记在今年就可以了
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西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。
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西贝老师
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项
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西贝老师
同学你好,可以签一个三方协议,委托资金管理中心收款
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西贝老师
同学你好,开票数据蓝字红字都是自动抓取的,不用手动填
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西贝老师
同学你好,需要双方确认好的结算单,电费明细以及发票
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西贝老师
第一次:
借:库存商品200
待处理财产损溢100
dai:银行存款300
借:其他应收款100
dai:待处理财产损溢 100
第二次
借:库存商品 500
dai:银行存款400
其他应收款100
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西贝老师
同学你好,车费进交通费,加班车费可以计入福利费
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西贝老师
1.银行存款账面余额与银行流水余额是否一致
2.固定资产折旧
3.往来科目余额检查
4.应付职工薪酬余额
5.税金是否结转计提
6.收入成本确认计提是否无误
7.库存商品等余额
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西贝老师
第一年:100*2/5=40
第二年:(100-40) *2/5=24
第三年:(100-40-24) *2/5=14.4
第四年和第五年:(100-40-24-14.4-0.4) /2=10.6
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西贝老师
同学你好,营业利润=收入-费用利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 净利润=利润总额-所得税费用
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西贝老师
同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的
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西贝老师
同学你好,是从业人数那里吗?填写你们单位的人数
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西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开
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西贝老师
同学你好,家具电器可以单独计价的固定资产是不包括在房产原值中的呢
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西贝老师
同学你好,出纳一般就只需要编制现金和银行存款两个日记账就可以了
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西贝老师
同学你好,从3.16开始算逾期,一共逾期了40天
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西贝老师
同学你好,剩余的钱=本金+收入-房租-日常消费
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西贝老师
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以
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西贝老师
同学你好,小企业会计准则跨年调账用未来适用法,不用以前年度损益调整
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西贝老师
同学你好,首先要清楚各类账户的借dai方向,然后熟悉每类账户常用科目都有哪些,重要的是要分析每个业务实质,明确要用到哪些科目,可以多找些案例多练习写分录
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西贝老师
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢
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西贝老师
同学你好,提现做为备用金,分录是
借:库存现金
dai:银行存款
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西贝老师
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到
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西贝老师
同学你好,调整后还是负数的话就不需要缴税的
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西贝老师
同学你好,要确保业务真实,三流一致,确认收入开具发票都是要缴税的
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西贝老师
同学你好,在电子税务局导出XML格式发邮箱或者其他通讯工具都可以
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西贝老师
同学你好分录如下
计提工资
借:工资
dai:应付职工薪酬
发放工资
借:应付职工薪酬
dai:其他应付款-食堂费用
银行存款
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西贝老师
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢
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西贝老师
同学你好,2月有发生成本当月未报销就需要暂估
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西贝老师
同学你好,一般基本上是费用报销,计提员工成本,发生业务确认收入,结转计提税金
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西贝老师
同学你好,法人在微信使用电子营业执照小程序下载电子营业执照登录之后,就可以把你添加为证照管理员,你就可以扫码登录啦
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西贝老师
同学你好,可以在电子税务局查看看财务负责人的哦
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