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老师，您好。之前有个员工报销费用6万元，但实际只报销了1万元，退回了五万现金。但是对方开过来的票是6万，那我们公司需不需要找票之类的呢？

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2023/10/23 12:36:50

老师，您好。之前有个员工报销费用6万元，但实际只报销了1万元，退回了五万现金。但是对方开过来的票是6万，那我们公司需不需要找票之类的呢？

实际报销金额与发票金额不一致，按实际报销金额

是的，老师。 做账我是按照实际报销的金额来做的。但是领导问这个对方开过来的票金额是五万，但是实际只报销了一万，问需不需要找票。这个是什么意思啊？😂

对方开的票是6万，上面打错了，不是五万。

如果你们缺成本费用，发票，你们就按发票上的金额来报销，多余的钱先转给个人，然后个人在私底下转给老板就好

好的 谢谢老师

任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

补充：如果不是真实的业务需要注意税务风险

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tammy老师财务主管答疑老师
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2023-10-23 12:36匿名提问

老师，您好。之前有个员工报销费用6万元，但实际只报销了1万元，退回了五万现金。但是对方开过来的票是6万，那我们公司需不需要找票之类的呢？
会计宝
会计宝

tammy老师2023-10-23 12:37

实际报销金额与发票金额不一致，按实际报销金额

2023-10-23 12:40匿名提问

是的，老师。 做账我是按照实际报销的金额来做的。但是领导问这个对方开过来的票金额是五万，但是实际只报销了一万，问需不需要找票。这个是什么意思啊？😂
会计宝

2023-10-23 12:42匿名提问

对方开的票是6万，上面打错了，不是五万。
会计宝
会计宝

tammy老师2023-10-23 12:49

如果你们缺成本费用，发票，你们就按发票上的金额来报销，多余的钱先转给个人，然后个人在私底下转给老板就好

2023-10-23 17:38匿名提问

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

官方回复2023-10-24 11:45

任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
会计宝

官方回复2023-10-24 11:47

补充：如果不是真实的业务需要注意税务风险
官方回复

官方回复2023-10-24 11:48

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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