有一个账

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2023/11/3 11:10:27

有一个账

平台服务费多入账了 当时是借 销售费用 dai 主营业务收入 现在发现销售费用多入账了 怎么冲减

入错账了,把原分录红冲掉,然后再按正确的入账

是多入账了 红冲不了了 已经结转损益 销售费用现在在dai方

是正在做几月的账

4-7 月入的账 现在做 10 月的账发现的

就在10月的账期调整分录,把原分录红冲掉,然后再按正确的入账。如果已经结转损益了,先把结转分录删掉,账全部入完后再重新结转。

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-11-03 11:1041043104

有一个账
会计宝

2023-11-03 11:1141043104

平台服务费多入账了 当时是借 销售费用 dai 主营业务收入 现在发现销售费用多入账了 怎么冲减
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-03 11:16

入错账了,把原分录红冲掉,然后再按正确的入账

2023-11-03 11:1741043104

是多入账了 红冲不了了 已经结转损益 销售费用现在在dai方
会计宝
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王苗苗老师2023-11-03 11:19

是正在做几月的账

2023-11-03 11:2141043104

4-7 月入的账 现在做 10 月的账发现的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-03 11:23

就在10月的账期调整分录,把原分录红冲掉,然后再按正确的入账。如果已经结转损益了,先把结转分录删掉,账全部入完后再重新结转。
王苗苗老师

王苗苗老师2023-11-03 11:24

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