想请问下实收资本入账75万应该是59万实收资本 25万资本公积，工商已经变更为59万但是外账公司做错了已经是去年4月份的账了请问怎么处理

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2023/11/17 9:30:21

账务上入错账了，可以直接调整的，借实收资本 25 dai 资本公积 25

在本月调整吗

是的

已经是去年四月份的账了

那报税的时候就根据新报表来报吗

去年的账已经年结了，可以跨年调账的

那报税的时候就根据新报表来报吗，是的

就是把多出来的钱转入到公积金里

在这个月把账调整了

可以把之前的税务系统里的财务报表更正一下

那不是之前的报表都要改

是的

改好几期

是的

那不会有什么问题吗税务不会查吗之前有改过报表

一般不会的，之前的财务报表申报错误的话，是可以更正的

因为之前同类问题改过一次之前是外账做的我就没看账今天发现账做错了

多次修改报表怕有问题

所以先问下老师

一般没问题的，就算问起来也可以说明详细情况，之前的账务错了

那你的意思就是在去年那个月更正分录重新在税务那里更新报表

那全部报表都需要改了

去年的账已经年结了，账上就在本期更正，税务上要从开始错的开始更正。

其实老师我就怕税务那边有风险因为毕竟之前的账不是我做的

交接时有责任划分，对吧

主要是如果之前的报表不改，现在账上资本公积增加了，会交印花税的

好的

嗯嗯

实收资本和资本公积都需要交印花税吗

是的

好的我在补缴去年的实收资本印花税他们外账都没缴

好吧

外账公司好坑人的

是的，毕竟一个人管几十家账，账务做的不细致。

其他的账目就还好但是实收资本这个很麻烦又有税又有其他的

是的

老师不改之前报表怎么填写我也不是很会我能不能反结账到之前的然后顺着把报表改了

不建议反结账，既然已经交接了，之前会计做的账不建议更改。财务报表就是把实收资本和资本公积部分改一下就可以了

好的

谢谢老师

不客气

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2023-11-17 09:30匿名提问

想请问下实收资本入账75万应该是59万实收资本 25万资本公积，工商已经变更为59万但是外账公司做错了已经是去年4月份的账了请问怎么处理

王苗苗老师2023-11-17 09:32

账务上入错账了，可以直接调整的，借实收资本 25 dai 资本公积 25

2023-11-17 09:32匿名提问

在本月调整吗

王苗苗老师2023-11-17 09:32

是的

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