银行扣手续费已经入账了，之后拿到了专票怎么入账呢，我听领导说要进项转出什么的，分录要怎么做呢

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2023/11/28 8:27:09

银行扣手续费（不涉及dai款业务的）可以抵扣

那分录是怎么做呢

借：财务费用应交税费-应交增值税（进项税） dai：银行存款

我听我们领导说会有一个进项税额转出

银行存款那个已经入账了

后来的专票

那之前做的时候，进项税做了吗？

没有

只做了借财务费用，dai银行存款

比方扣费1000，这1000全部做了财务费用了，然后现在来1000是专票是吧？

对的

1按专票更正之前的入账分录借：财务费用负数借：应交税费-应交增值税（进项税） 2做进项税额转出借：财务费用 dai：应交税费-应交增值税（进项税额转出）

这两个分录都要做的嘛

理论上都要做的

好的

1里面那个财务费用的负数是包括进项税在内的吗

对，是要按照发票更正你之前的财务费用原来财务费用做了1000，但实际上里面有100的进项税，现在就做这100的负数转到进项税里面。然后才做进项税转出

好的

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2023-11-28 08:27匿名提问

银行扣手续费已经入账了，之后拿到了专票怎么入账呢，我听领导说要进项转出什么的，分录要怎么做呢

杨老师2023-11-28 08:29

银行扣手续费（不涉及dai款业务的）可以抵扣

2023-11-28 08:30匿名提问

那分录是怎么做呢

杨老师2023-11-28 08:30

借：财务费用应交税费-应交增值税（进项税） dai：银行存款

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