想咨询一个入账问题

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2023/11/29 9:58:05

想咨询一个入账问题

您好,具体什么问题

员工提前支付了供应商寄过来的快递费12,然后需要冲采购研发材料费用,公司给她了现金12,然后供应商退款给到了京东账户余额12,然后我们把余额提到了公户里面

应该怎么处理

意思是快递费应该是供应商承担的,但是是公司这边付款了。

采购有发票么,发票上金额是多少,有冲减12么

是的

采购是有发票

发票上金额是多少,有冲减12么

采购发票开的是全额

没有冲减12

我们只是需要入账研发材料费用冲减12

为什么要冲减12呢。员工垫付了快递费,公司报销,借 其他应收款 12 dai 库存现金 12,然后供应商把快递费12还回来,借 银行存款 12 dai 其他应收款 12

我们的研发费没有减少是嘛

是的

那为啥领导说我们的材料费减少了

没有减少啊,公司不是给了员工现金12么

是的

给她钱了已经

对啊,公司这边实际上没有少支付12啊

嗯嗯,明白了老师,谢谢

不客气

还有老师

可以做其他应付款嘛

根据上述情景,用其他应收款比较好

好的

恩恩

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-11-29 09:5841218643

想咨询一个入账问题
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-29 09:59

您好,具体什么问题

2023-11-29 10:0241218643

员工提前支付了供应商寄过来的快递费12,然后需要冲采购研发材料费用,公司给她了现金12,然后供应商退款给到了京东账户余额12,然后我们把余额提到了公户里面
会计宝

2023-11-29 10:0241218643

应该怎么处理
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-29 10:06

意思是快递费应该是供应商承担的,但是是公司这边付款了。
会计宝

王苗苗老师2023-11-29 10:06

采购有发票么,发票上金额是多少,有冲减12么

2023-11-29 10:1741218643

是的
会计宝

2023-11-29 10:1841218643

采购是有发票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-29 10:18

发票上金额是多少,有冲减12么

2023-11-29 10:1841218643

采购发票开的是全额
会计宝

2023-11-29 10:1941218643

没有冲减12
会计宝

2023-11-29 10:1941218643

我们只是需要入账研发材料费用冲减12
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-29 10:25

为什么要冲减12呢。员工垫付了快递费,公司报销,借 其他应收款 12 dai 库存现金 12,然后供应商把快递费12还回来,借 银行存款 12 dai 其他应收款 12

2023-11-29 10:2841218643

我们的研发费没有减少是嘛
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-29 10:30

是的

2023-11-29 10:4041218643

那为啥领导说我们的材料费减少了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-29 10:43

没有减少啊,公司不是给了员工现金12么

2023-11-29 10:4841218643

是的
会计宝

2023-11-29 10:4841218643

给她钱了已经
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-29 10:50

对啊,公司这边实际上没有少支付12啊

2023-11-29 10:5341218643

嗯嗯,明白了老师,谢谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-29 10:54

不客气

2023-11-29 10:5541218643

还有老师
会计宝

2023-11-29 10:5641218643

可以做其他应付款嘛
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-29 11:06

根据上述情景,用其他应收款比较好

2023-11-29 11:1641218643

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-29 11:18

恩恩
王苗苗老师

王苗苗老师2023-11-29 11:19

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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