老师你好，我们公司打官司要回了之前总经理多报销的费用，之前他报销的是50000，现在经过法院调解，收回35000。收回的这个钱怎么做分录呢？

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2023/12/4 11:44:23

之前的报销款是计入成本费用了，是么

跨年了吗

跨年了

是的，计入成本费用了

是小企业会计准则还是企业会计准则

小企业

借银行存款 35000 dai 利润分配-未分配利润

哦好的，谢谢老师

那如果是企业会计准则的呢i

如果是企业会计准则，通过以前年度损益调整科目核算，借银行存款 35000 dai以前年度损益调整 35000 ，借以前年度损益调整 35000 dai 利润分配-未分配利润35000

怎么判断是企业会计准则还是小企业会计准则呢

可以看看有没有以前年度损益调整科目

哦没有

谢谢老师了

不客气

补充：怎么判断是企业会计准则还是小企业会计准则呢：看你们的财务制度备案情况

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2023-12-04 11:4487731697

老师你好，我们公司打官司要回了之前总经理多报销的费用，之前他报销的是50000，现在经过法院调解，收回35000。收回的这个钱怎么做分录呢？

patience2023-12-04 11:45

之前的报销款是计入成本费用了，是么

patience2023-12-04 11:45

跨年了吗

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跨年了

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

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