预付电费,发票到了发现比预付的多出50,这部分怎么做平?

2023/12/7 10:40:08

预付电费,发票到了发现比预付的多出50,这部分怎么做平?

为什么发票会比预付的多50

是不是之前有付款,现在补开的

之前电费账户上有点余额

之前是另外一个公司交的,这个月才开始本公司交

两个公司用电是一起的

意思是两个公司用电是一起的,一部分的电费是另一个公司的

入账时只入本公司承担的部分,另一部分是其他公司的,可以开具分割单和发票复印件给对方

预付 借 预付账款 dai 银行存款 发票入账 借 管理费用 其他应收款 dai 预付账款

预付账款本来是1000

入账时多出50

只有1000是公司承担的,入账应该只入1000

就是预付账款还是1000,管理费用按应承担部分算,其他应收款写差额

是吗

其他应收款不用入账

对方还没有付款给我们

所以做 借 管理费用 其他应收款 dai 预付账款

公司是只交了1000元,对吧

是的

这个1000元的电费是公司全部使用,对吧

这1000有部分是另外一个公司要承担的

我们要开分割单给对方,他们在付款给我们

哦,你按这样的话,分录是对的

所以就是预付成了-50

不知道怎么冲平

发票上多的部分是另一个公司,而且公司也没付款,是不用入账的,预付 借 预付账款 1000dai 银行存款1000,发票入账 借 管理费用 其他应收款 dai 预付账款1000

那就只能管理费用这里冲

其他应收部分已经算出来了

是的

好的,谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-12-07 10:4042883164

预付电费,发票到了发现比预付的多出50,这部分怎么做平?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 10:44

为什么发票会比预付的多50
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 10:44

是不是之前有付款,现在补开的

2023-12-07 10:4442883164

之前电费账户上有点余额
会计宝

2023-12-07 10:4542883164

之前是另外一个公司交的,这个月才开始本公司交
会计宝

2023-12-07 10:4642883164

两个公司用电是一起的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 10:50

意思是两个公司用电是一起的,一部分的电费是另一个公司的
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 10:51

入账时只入本公司承担的部分,另一部分是其他公司的,可以开具分割单和发票复印件给对方

2023-12-07 10:5242883164

预付 借 预付账款 dai 银行存款 发票入账 借 管理费用 其他应收款 dai 预付账款
会计宝

2023-12-07 10:5342883164

预付账款本来是1000
会计宝

2023-12-07 10:5342883164

入账时多出50
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 10:55

只有1000是公司承担的,入账应该只入1000

2023-12-07 10:5742883164

就是预付账款还是1000,管理费用按应承担部分算,其他应收款写差额
会计宝

2023-12-07 10:5742883164

是吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 10:59

其他应收款不用入账

2023-12-07 10:5942883164

对方还没有付款给我们
会计宝

2023-12-07 11:0142883164

所以做 借 管理费用 其他应收款 dai 预付账款
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 11:04

公司是只交了1000元,对吧

2023-12-07 11:0442883164

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 11:04

这个1000元的电费是公司全部使用,对吧

2023-12-07 11:0442883164

这1000有部分是另外一个公司要承担的
会计宝

2023-12-07 11:0542883164

我们要开分割单给对方,他们在付款给我们
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 11:08

哦,你按这样的话,分录是对的

2023-12-07 11:1142883164

所以就是预付成了-50
会计宝

2023-12-07 11:1142883164

不知道怎么冲平
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 11:14

发票上多的部分是另一个公司,而且公司也没付款,是不用入账的,预付 借 预付账款 1000dai 银行存款1000,发票入账 借 管理费用 其他应收款 dai 预付账款1000

2023-12-07 11:1842883164

那就只能管理费用这里冲
会计宝

2023-12-07 11:1842883164

其他应收部分已经算出来了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 11:19

是的

2023-12-07 11:2142883164

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 11:22

不客气

问答已结束!

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