你好,之前有一笔往来我用现金平了,现在发现不能平账,怎么办?

2023/12/11 13:58:50

你好,之前有一笔往来我用现金平了,现在发现不能平账,怎么办?

之前分录,借应付10dai其他应收5,现金5

还有一笔,借其他应收3,dai现金3

意思现金账是一直有问题,一直不对,是么

把平账的分录冲回去,比如借 现金 3 dai 其他应收3

不是说现金不能红冲吗

现金账本来就是不对的,之前用现金把往来冲平了,现在发现不能平账。如果分录入错了,可以冲销掉的,只不过一般现金和银行存款一般金额不能是负数,可以换借dai方向。

好的,老师,摘要鞋什么

凭证调整?

调整哪一年哪一月哪一号凭证

好的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-12-11 13:5833873766

你好,之前有一笔往来我用现金平了,现在发现不能平账,怎么办?
会计宝

2023-12-11 13:5933873766

之前分录,借应付10dai其他应收5,现金5
会计宝

2023-12-11 14:0033873766

还有一笔,借其他应收3,dai现金3
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-11 14:04

意思现金账是一直有问题,一直不对,是么

2023-12-11 14:0533873766

会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-11 14:09

把平账的分录冲回去,比如借 现金 3 dai 其他应收3

2023-12-11 14:1033873766

不是说现金不能红冲吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-11 14:13

现金账本来就是不对的,之前用现金把往来冲平了,现在发现不能平账。如果分录入错了,可以冲销掉的,只不过一般现金和银行存款一般金额不能是负数,可以换借dai方向。

2023-12-11 14:1733873766

好的,老师,摘要鞋什么
会计宝

2023-12-11 14:1733873766

凭证调整?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-11 14:19

调整哪一年哪一月哪一号凭证

2023-12-11 14:2233873766

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-11 14:23

嗯嗯

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