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老师，我们销售商品时客户把我们要支付运费算到了销售额里面，他们收到货和发票之后，他们就把这批垫付的运费从公户又退给了我们，我们收到之后应该怎么做账呢，没有开票

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2023/12/16 11:58:47

老师，我们销售商品时客户把我们要支付运费算到了销售额里面，他们收到货和发票之后，他们就把这批垫付的运费从公户又退给了我们，我们收到之后应该怎么做账呢，没有开票

这个运费是谁承担的

发生的运费开发票了么，开给谁了

如果运费是客户承担，公司是先付了运费，然后再从客户那边收回的话，属于价外费用，应该跟商品价款合计到一起核算收入和增值税

收到款项时，借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税

更正：你们这边确实是垫付运费，运输公司也把运费发票开给了客户，你们收到款项 借：银行存款 dai：其他应付款 你们垫付运费的时候 借：其他应付款 dai：银行存款

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2023-12-16 11:58。。

老师，我们销售商品时客户把我们要支付运费算到了销售额里面，他们收到货和发票之后，他们就把这批垫付的运费从公户又退给了我们，我们收到之后应该怎么做账呢，没有开票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-16 12:02

这个运费是谁承担的
会计宝

王苗苗老师2023-12-16 13:32

发生的运费开发票了么，开给谁了
会计宝

王苗苗老师2023-12-16 17:55

如果运费是客户承担，公司是先付了运费，然后再从客户那边收回的话，属于价外费用，应该跟商品价款合计到一起核算收入和增值税
会计宝

王苗苗老师2023-12-16 17:56

收到款项时，借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税
会计宝

官方回复2023-12-18 16:07

更正：你们这边确实是垫付运费，运输公司也把运费发票开给了客户，你们收到款项 借：银行存款 dai：其他应付款 你们垫付运费的时候 借：其他应付款 dai：银行存款
官方回复

官方回复2023-12-18 16:08

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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