你好

2024/1/9 9:52:29

你还，7月份时候，一笔财务费用误算到短期借款了，等于短期借款上面多了3000多，现在怎么把这个多出钱做到财务费用里面科目里面呢，怎么写科目

财务费用是借方，做到短期借款也是冲减了短期借款，怎么会多呢？

是财务费用-利息收入吗

就是其实是dai款的利息的，把还的利息做到还本金，所以短期借款上面出现还多了，其实并没有，是利息算到了短期借款了

我现在想把dai款本金，调到还利息财务费用里面去

怎么写分录

是去年的利息还是今年的利息？做账年度的借：财务费用-利息支出 dai：短期借款

以前年度的借：以前年度损益调整 dai：短期借款

今年的，我是这样这样写的，好奇怪，说dai短期借款是借钱，越借越多,刚问的老会计，感觉怀疑自己写错了，没有啊我也是写的借财务dai短期借款

没有错，你原来是还的dai款利息，结果做成还本金了，那不就是财务利息少做了，短期借款也少了，所以现在是增加财务费用，增加短期借款（短期借款增加是dai方）

还有一个问题，季度印花税，之前开票一正一负，填报印花税是都要一正一负都税源采集吗

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2024-01-09 09:5472419033

你还，7月份时候，一笔财务费用误算到短期借款了，等于短期借款上面多了3000多，现在怎么把这个多出钱做到财务费用里面科目里面呢，怎么写科目

杨老师2024-01-09 10:00

财务费用是借方，做到短期借款也是冲减了短期借款，怎么会多呢？

杨老师2024-01-09 10:00

是财务费用-利息收入吗

2024-01-09 10:0572419033

就是其实是dai款的利息的，把还的利息做到还本金，所以短期借款上面出现还多了，其实并没有，是利息算到了短期借款了

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