老师好

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2024/1/10 16:15:55

老师这是我平时工资的分录,12月份预付2024年1月份工资,你看这样行吗?

预付的2024年1月份工资,什么都没扣

你是把2024年的1月份工资也计提到2023年12月份了

如果是这样的话。先做发放的分录

2024年1月份在做1月份工资的计提分录

应付职工薪酬可以先挂账

哦,那我就先发放,然后1月份在计提,对吧

对的

老师,您看下分录,对了么

这样的话,资产负债表中“应付职工薪酬”就出现负数了

你的报表可以报表重分类吗?

有没有这个功能

有重分类吗/

重分类是做什么的?

我刚才看了下,好像没找见有这么个模块

没有那个功能吗?

如果没有的话,你的财务报表如果要求不严格,可以以负数列示

如果要求严格,就把应付职工薪酬的负数金额分类到其他流动资产里面去

老师:我找到了

现在我的报表模式就是“重分类”呀

对的

勾选重分类之后,就没有负数了

报表会自动重分类

老师,我还没明白,现在我的报表模式就是“重分类”那为什么“应付职工薪酬,还显示负数呢?

这里如果显示负数的话,有什么影响吗?会不会误认为欠职工工资呢?

不是

欠员工薪酬是正数

负数一般是先发放

你看下是不是没有保存

应付职工薪酬是负债类科目,dai方正数表示你们欠员工的

如果是负数,一般是说明员工欠公司的

保存了

可“应付职工薪酬”还是显示的负数

钱数刚好是预付的1月份工资总额

这个”本来就该是“负数”呢?还是必须得调整呢?

按照规范的报表编制需要重分类

这个应该是你们软件的问题

意思是,如果是“重分类”的话,“应付职工薪酬”那里应该是正的63620,而不是负的63620,这样子吗?

但是如果是正数的话,不就是我们欠员工的吗?可现实是我们预付工资了,而不是欠款的呀

不是,如果重分类,应付职工薪酬是0,其他流动资产多出来63620

哦,好的,明天我先联系下客服再说吧

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2024-01-10 16:09寒江雪

会计宝
会计宝

2024-01-10 16:16寒江雪

老师这是我平时工资的分录,12月份预付2024年1月份工资,你看这样行吗?
会计宝

2024-01-10 16:05寒江雪

会计宝
会计宝

2024-01-10 16:18寒江雪

预付的2024年1月份工资,什么都没扣
会计宝
会计宝

清岚2024-01-10 16:26

你是把2024年的1月份工资也计提到2023年12月份了
会计宝

清岚2024-01-10 16:27

会计宝
会计宝

清岚2024-01-10 16:27

如果是这样的话。先做发放的分录
会计宝

清岚2024-01-10 16:28

2024年1月份在做1月份工资的计提分录
会计宝

清岚2024-01-10 16:28

应付职工薪酬可以先挂账

2024-01-10 16:37寒江雪

哦,那我就先发放,然后1月份在计提,对吧
会计宝

2024-01-10 16:49寒江雪

会计宝
会计宝

2024-01-10 16:54寒江雪

会计宝
会计宝
会计宝

清岚2024-01-10 16:43

对的

2024-01-10 16:44寒江雪

老师,您看下分录,对了么
会计宝

2024-01-10 16:44寒江雪

这样的话,资产负债表中“应付职工薪酬”就出现负数了
会计宝
会计宝

清岚2024-01-10 16:49

你的报表可以报表重分类吗?
会计宝

清岚2024-01-10 16:49

有没有这个功能
会计宝

清岚2024-01-10 16:58

有重分类吗/

2024-01-10 17:30寒江雪

重分类是做什么的?
会计宝

2024-01-10 17:30寒江雪

我刚才看了下,好像没找见有这么个模块
会计宝
会计宝

清岚2024-01-10 17:30

没有那个功能吗?
会计宝

清岚2024-01-10 17:33

会计宝
会计宝

清岚2024-01-10 17:33

如果没有的话,你的财务报表如果要求不严格,可以以负数列示
会计宝

清岚2024-01-10 17:34

如果要求严格,就把应付职工薪酬的负数金额分类到其他流动资产里面去

2024-01-10 17:33寒江雪

会计宝
会计宝

2024-01-10 17:37寒江雪

老师:我找到了
会计宝

2024-01-10 17:37寒江雪

现在我的报表模式就是“重分类”呀
会计宝
会计宝

清岚2024-01-10 17:48

对的
会计宝

清岚2024-01-10 17:48

勾选重分类之后,就没有负数了
会计宝

清岚2024-01-10 17:48

报表会自动重分类

2024-01-10 17:52寒江雪

老师,我还没明白,现在我的报表模式就是“重分类”那为什么“应付职工薪酬,还显示负数呢?
会计宝

2024-01-10 17:54寒江雪

这里如果显示负数的话,有什么影响吗?会不会误认为欠职工工资呢?
会计宝
会计宝

清岚2024-01-10 17:57

不是
会计宝

清岚2024-01-10 17:57

欠员工薪酬是正数
会计宝

清岚2024-01-10 17:57

负数一般是先发放
会计宝

清岚2024-01-10 17:57

你看下是不是没有保存
会计宝

清岚2024-01-10 17:58

应付职工薪酬是负债类科目,dai方正数表示你们欠员工的
会计宝

清岚2024-01-10 17:58

如果是负数,一般是说明员工欠公司的

2024-01-10 17:59寒江雪

保存了
会计宝

2024-01-10 17:59寒江雪

可“应付职工薪酬”还是显示的负数
会计宝

2024-01-10 18:00寒江雪

钱数刚好是预付的1月份工资总额
会计宝

2024-01-10 18:01寒江雪

这个”本来就该是“负数”呢?还是必须得调整呢?
会计宝
会计宝

清岚2024-01-10 20:04

按照规范的报表编制需要重分类
会计宝

清岚2024-01-10 20:04

这个应该是你们软件的问题

2024-01-10 20:25寒江雪

意思是,如果是“重分类”的话,“应付职工薪酬”那里应该是正的63620,而不是负的63620,这样子吗?
会计宝

2024-01-10 20:26寒江雪

但是如果是正数的话,不就是我们欠员工的吗?可现实是我们预付工资了,而不是欠款的呀
会计宝
会计宝

清岚2024-01-10 21:52

不是,如果重分类,应付职工薪酬是0,其他流动资产多出来63620

2024-01-10 21:59寒江雪

哦,好的,明天我先联系下客服再说吧
会计宝

2024-01-10 21:59寒江雪

老师辛苦了
会计宝
清岚

清岚2024-01-10 22:00

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