我们公司我做账发现购买原材料我就是只有一个入库单据，老板购买原材料走的是私私户，没有发票，没有银行回单，我们是工业企业，那我这个怎么结转成本，租金也没有发票，没有数据，水电也没有发票，没有数据

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2024/1/11 7:09:39

原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库，借：原材料dai：应付账款-暂估

然后正常做成本接转

我们是小规模

但是因为没有发票，所以不能税前扣除，汇算清缴的时候要做纳税调增

而且是老板用私户付的款

小规模也一样的账务处理

公司账户没有付款记录

也有有任何收据

你确定这样做，

不是没有付款，是用私户付的款

做的这个分录不涉及款项支出，就是暂估原材料，做成本结转使用

而且成本税前还不能扣除

所以这个分录唯一的作用就是让你的收入成本匹配，对于你老板私户收支的风险没有任何的改变

但是你的应付账款一直挂着

这样很容易弄混，是dai其他应付款，还是应付账款

应付账款-暂估，单独暂估科目，不会混

暂估是等来发票的时候冲的，如果确定不来发票的话，就转其他应付款-法人（法人支付的款项，属于为公司垫付，公司原则上需要归还法人）

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2024-01-11 07:09匿名提问

杨老师2024-01-11 07:14

原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库，借：原材料dai：应付账款-暂估

杨老师2024-01-11 07:15

然后正常做成本接转

2024-01-11 07:15匿名提问

我们是小规模

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