12月已结账,这个月发放上年的年终奖还可以做到去年成本里边吗?

2024/1/11 14:53:12

12月已结账,这个月发放上年的年终奖还可以做到去年成本里边吗?

发放的年终奖是属于上年的么

是的

看年终奖所属期属于什么时候

如果是属于23年的,可以做到23年的成本里

是发23年的,但是12月份忘记计提了

如果没有年结的话,可以反结账回去,直接在12月计提

年结的意思是财务软件里边吗

我们没有用财务软件

年结是在年末进行。年结时,在第四季度季结的红线下面一格,填列4 个季度的借、dai方季结总计,并在摘要栏内加盖"年结"戳记.年度结帐,为求得借、dai双方合计数平衡,应将上年结转的借(或dai)方余额,列入本年度发生额下的借(或dai)方栏内,在摘要栏内加盖"上年余额"戳记; 然后再将本年余额反方向(借方余额列入dai方栏内,dai方余额列入借方栏内)列入次一行,并于摘要栏加盖"结转下年"戳记。

如果已经年结的话,就在1月入账

已经划红线了,可以把红线作废重新再录吧

是小企业会计准则还是企业会计准则

小企业

规范来说,已经年结了,不能再划掉

借 利润分配-未分配利润 dai 应付职工薪酬,再编制财务报表时,把这笔算上。

这样成本就能算到上一年了是吧

是的

个人所得税呢,还是属于24年的吗

是24年1月发放的,个税属于24年

明白,谢谢

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-01-11 14:53匿名提问

12月已结账,这个月发放上年的年终奖还可以做到去年成本里边吗?
会计宝
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王苗苗老师2024-01-11 14:54

发放的年终奖是属于上年的么

2024-01-11 14:55匿名提问

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-11 14:55

看年终奖所属期属于什么时候
会计宝

王苗苗老师2024-01-11 14:55

如果是属于23年的,可以做到23年的成本里

2024-01-11 14:55匿名提问

是发23年的,但是12月份忘记计提了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-11 14:56

如果没有年结的话,可以反结账回去,直接在12月计提

2024-01-11 14:58匿名提问

年结的意思是财务软件里边吗
会计宝

2024-01-11 14:58匿名提问

我们没有用财务软件
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-11 15:02

年结是在年末进行。年结时,在第四季度季结的红线下面一格,填列4 个季度的借、dai方季结总计,并在摘要栏内加盖"年结"戳记.年度结帐,为求得借、dai双方合计数平衡,应将上年结转的借(或dai)方余额,列入本年度发生额下的借(或dai)方栏内,在摘要栏内加盖"上年余额"戳记; 然后再将本年余额反方向(借方余额列入dai方栏内,dai方余额列入借方栏内)列入次一行,并于摘要栏加盖"结转下年"戳记。
会计宝

王苗苗老师2024-01-11 15:06

如果已经年结的话,就在1月入账

2024-01-11 15:06匿名提问

已经划红线了,可以把红线作废重新再录吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-11 15:06

是小企业会计准则还是企业会计准则

2024-01-11 15:06匿名提问

小企业
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-11 15:06

规范来说,已经年结了,不能再划掉
会计宝

王苗苗老师2024-01-11 15:09

借 利润分配-未分配利润 dai 应付职工薪酬,再编制财务报表时,把这笔算上。

2024-01-11 15:10匿名提问

这样成本就能算到上一年了是吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-11 15:11

是的

2024-01-11 15:11匿名提问

个人所得税呢,还是属于24年的吗
会计宝
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王苗苗老师2024-01-11 15:11

是24年1月发放的,个税属于24年

2024-01-11 15:12匿名提问

明白,谢谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-11 15:12

不客气

问答已结束!

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