老师帮我看看这个

2024/1/24 17:19:11

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如果是科目挂错了，可以直接调整科目的

是从去年8月就挂错了

那直接红冲调整吗

比如应该是daiA公司的，却记到了B公司，调整分录，借应收账款-B公司 dai 应收账款-A公司

就写个这样的分录就可以了对吧

是的

好的，其他不用调啥了噶，

其他的如果没问题的话，不用动

好的谢谢老师

不客气

我还有一笔也是科目挂错了，本来应该是借:其他应收款，dai:银行存款，我写成借:管理费用了。因为那个时候还没收到票，这个月才收到票的

这个支出是属于之前年度的么？

是去年的

意思是这个费用支出是属于去年的，只不过当时没有及时取得发票，是么

对，当时给同事报销了，当时以为没有票，后面票在这个月收到了，才发现当时科目挂错了

如果是属于当时的费用支出的话，是记到管理费用的，没有入错账，只不过是当时没有及时取得发票。现在只不过是取得发票了，公司是采用的什么会计制度

是这样，老师

小会计

借管理费用正数借管理费用负数

收到了这张发票之后就做一笔这样的分录吗？

摘要那里咋写呢？就写收到某某发票吗

在实际工作中，如果发票上的开票时间跟入账时间差的不久的话，可以把发票直接附在去年的凭证后面。

收到了这张发票之后就做一笔这样的分录吗？是的，摘要就写收到哪一年哪一月哪一号凭证的发票。

好的，那老师，我昨天问的，就是去年的账务，我科目挂错了，然后我再调整的话，是不是摘要也要像这样写，哪一年哪一月哪一日几号凭证科目挂错了，

调整哪一年哪一月哪一日几号凭证

好的，如果有时候没注意，只是摘要写错了，这种就直接反结账回去改一下吗

如果可以反结账的话，可以回去改一下

如果不改是不是也没有啥大问题

是的

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是从去年8月就挂错了

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