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12月份报表出口应退税额231475.16元，免抵退税额合计是393934.12元，免抵税额是72358.96元，12月增值税报表留抵231475.16元，1月份没有显示收入零申报，税务局按1月份增值税报表留抵425764.37元退出口退税金额303834.12元，2月份收到出口退税金额303384.12元，2月份怎么做账务处理补提出口退税

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2024/2/29 12:22:28

12月份报表出口应退税额231475.16元，免抵退税额合计是393934.12元，免抵税额是72358.96元，12月增值税报表留抵231475.16元，1月份没有显示收入零申报，税务局按1月份增值税报表留抵425764.37元退出口退税金额303834.12元，2月份收到出口退税金额303384.12元，2月份怎么做账务处理补提出口退税

你们之前的分录是怎么处理的？

你确认下退税的款项是退的出口的还是留抵的

如果你确定之前是少记了退税的金额，现在补记 借：其他应收款-应收出口退税款 dai：应交税费-应交增值税（出口退税） （如果前期dai方少记的话）金额就是少记的差额

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2024-02-29 12:22·Y·

12月份报表出口应退税额231475.16元，免抵退税额合计是393934.12元，免抵税额是72358.96元，12月增值税报表留抵231475.16元，1月份没有显示收入零申报，税务局按1月份增值税报表留抵425764.37元退出口退税金额303834.12元，2月份收到出口退税金额303384.12元，2月份怎么做账务处理补提出口退税
会计宝
会计宝

李伟老师2024-02-29 13:42

你们之前的分录是怎么处理的？
会计宝

李伟老师2024-02-29 13:43

你确认下退税的款项是退的出口的还是留抵的
会计宝

李伟老师2024-02-29 13:51

如果你确定之前是少记了退税的金额，现在补记 借：其他应收款-应收出口退税款 dai：应交税费-应交增值税（出口退税） （如果前期dai方少记的话）金额就是少记的差额
李伟老师

李伟老师2024-02-29 13:52

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