内账，把公司的应付账款，转到另一个公司，会计分录怎么做

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2024/3/1 14:22:11

是欠公司A的改为欠公司B还是怎么转移的/

我们双方公司的内账，有客户重复了，这次统一调整，把我们公司的一部分客服应收应付的账款转到另一个公司做，这个会计分录怎么写呢

你说的重复是什么意思

可以举一个例子吗？咱们只有确定好具体的业务才能给出准确的答复

不能随便调整，不然会误导你的

比如我们两家公司同时都有A B客户的业务，这次调整就是A客户以后我们公司联系收付款，B客户，他们公司联系收付款。

这样我们两家公司的客户就不会重叠，收付款的时候弄错了。

那就相当于假设你们现在应收账款A20，B50 另外一家公司应收A30B40 ，现在就是整合。以后A客户的款全部你们来收 B的款全部另外一个公司收，现在的问题就是怎么把你们公司B挂账和另外一家公司A的挂账处理掉是吗/

这个也是需要等值交换的。相当于你们用B的债权换另一家公司下的A的债权

你们借：应收账款A30 其他应收款另一家公司20 dai：应收账款B50

但是我们不是等价交换的。就是内账调整的。

内帐也要金额一样吧

你们两家公司本质上来说就是独立核算的

需要划分清楚的

比如我现在全面接受A客户的应收账款，不需要付出任何给B公司呢

你不需要付了，不是交给另外一家公司付，那另外一家公司也不会平白无故帮你还债吧

你就想我们是两个库房的账目调整，我们A库房全部接受B库房的应收账款，不需要付出任何给B库房

因为我们之前会计分录分开的，但是实际就是两个地区的库房。公司法人是同一个老板

就好比，你和你哥两个人，同时和你叔叔和大姨有钱款的往来。你欠你叔叔100，该收你大姨1000，你哥哥该收你叔叔800，欠款你大姨200.你和你哥哥协商，以后你负责你叔叔的往来。你哥哥负责大姨的往来。你本来欠你叔叔100，你要给叔叔款，现在是你哥把他自己应该收叔叔的800也给你了。现在是你手里有700.但是你应该收你大姨的1000收不到了，给到你哥哥收款。你哥哥本来是欠大姨200的，现在可以收到大姨的1000，现在手里有款800

这样对外来说，你们和叔叔大姨之间的账本结清了，但是你和你哥哥之间是不是也要算一笔账。因为单从自己的角度而言，你可以收大姨1000还叔叔100，手里应该有900.你哥哥应该是收你叔叔800还你大姨200，手里应该有600.但是现在呢，你手里有700，你哥哥手里有800

你哥哥应该要另外再转给你200

这样才算算清楚，谁也不吃亏

你记账的往来原理和这个是一样的

那这个会计分录，我怎么写呢

参考上面的分录呀

你要消哪一个科目就在反向放最一笔冲的分录，把增加的那个客户的往来挂到对方科目，差额挂到另一个公司

比如，B公司的10万的应收款转给我了。然后我的应收账款增加10万，但是我不需要给B公司任何呢

人家白给你吗？

免费送你10万

没有任何条件？

没有任何条件啊，因为我们是同一个老板，只是地区不同的内账调整而已啊

如果是不同的公司分别核算，只是一个老板，那你们收到这个10的应收款做营业外收入

借：应收账款 dai：营业外收入

我就是这么做的应收，但是应付我就搞不清楚了

你们收到应付借：营业外支出 dai：应付账款

哦，好的。谢谢老师

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2024-03-01 14:2218067821

内账，把公司的应付账款，转到另一个公司，会计分录怎么做

andy老师2024-03-01 14:27

是欠公司A的改为欠公司B还是怎么转移的/

2024-03-01 14:2918067821

我们双方公司的内账，有客户重复了，这次统一调整，把我们公司的一部分客服应收应付的账款转到另一个公司做，这个会计分录怎么写呢

andy老师2024-03-01 14:30

你说的重复是什么意思

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