我问一下劳务派遣一个月开30万发票开小规模和一般纳税人都多少税款呀

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2024/3/2 11:12:00

k开具的发票类型是什么？专票还是普票？

你们是小规模还是一般纳税人？

我现在还没开税务登记呢，我想算一下开什么类型合适

一个月我们公司开30万左右的发票

如果你们是小规模纳税人，开具的发票全部是普票，季度不超30万可以免增值税

税率呢

但是你如果是一个月就30万的话，那季度就是90万左右。不管开具的专票还是普票需要全额纳税

如果我们选择差额计税呢

小规模的劳务派遣公司可以减按1%计税，前提是选择以取得的全部价款和价外费用为销售额。

我们一个月开30万选择全额纳税小规模和一般纳税人需要缴纳多少税款呀

如果选择差额计税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，那就不得享受减按1%计税，只能按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。

如果是全额征税的话，小规模纳税人月度 300000/1.01*0.01=2970.2970297

一般纳税人呢

一般纳税人提供劳务派遣服务，按照一般计税方法计算缴纳增值税税率为6%。可以抵扣进项税额

我们一个月开30万选择差额纳税小规模和一般纳税人需要缴纳多少税款呀

增值税税额=销项税-可以抵扣的进项税

如果是差额征税小规模纳税人的增值税=（30-扣除）/1.05*0.05

一般纳税人提供劳务派遣服务，以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照一般计税方法计算缴纳增值税；也可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。

一般纳税人的差额征税也是这个计算

小规模如果选择差额征税有什么优惠政策吗？

适用增值税差额征税政策的小规模纳税人，以差额后的销售额确定是否可以享受国家税务总局公告2023年第1号第一条规定的免征增值税政策。《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》中的“免税销售额”相关栏次，填写差额后的销售额。

分情况判断是否享受季度不超30万免增值税的政策

如果你们没有其他的销售收入，月度是30万左右，扣除相关的费用，不超月度10万的普票。增值税免

就比如我小规模一个月差额开30万，减去扣除6万，能享受优惠政策吗

就比如我小规模一个月差额开30万，减去扣除24万，能享受优惠政策吗

就比如我小规模一个月差额开30万，减去扣除24万，能享受优惠政策吗可以

就是剩余6万没超过10万是免税是吧

是的

根据差额后的销售额判断

那我家这种情况是不是选择小规模差额征税合适呀

看你们的实际情况，如果是小规模，确定是差额征税，每个月不超10万。可以选择

如果我这个月选择差额征税了，下个月又想全额了，可以吗？

国家税务总局并没有明确，部分地方税务机关给出了答复。但是有两种不同的观点，一种观点认为可以按不同的合同分别选择，如湖北、江西、陕西、广州、浙江、福建税务局；另一种观点认为不可以按不同的合同分别选择，如河北、四川、重庆、厦门、山东、安徽、江苏、河南税务局。

比如我现在是一般纳税人改成小规模，是不是36个月不能再改回一般纳税人

一般纳税人目前没有政策可以修改为小规模

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