老师，我公司老板，有一般纳税人公司，和小规模公司，不是同一个法人，独立的公司，不是关联公司，一般纳税人公司是生产制造，小规模是专用来销售的，这种情况，一般纳税人可以按成本价给小规模开发票吗

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2024/4/13 18:52:16

比如一般纳税人库存商品的单价为100元，我可以长确按100元销售给小规模公司吗

还是这个成本价是按什么来订的

不能长期这么干，偶尔金额不大没有问题，长期的话，价格明显低于市场平均价，税务有可能会让你调整补税，有这方面的税务风险

那要是，一般纳税人成本100，卖给小规模120，小规模给客户卖190呢，这样可以吗

成本100是不含税的，卖给小规模120是含税的，不含税是106，稍偏低，你给自己留点利润，因为你还有其他的税费，不要长期亏损

一般纳税人把一些无票收入，都转移到小规模，一大部分还是在一般纳税人销售，小规模有些不要票的，就在小规模

这种情况不是说一定有问题，也没有一个固定的值，要达到多少，做的不要太不合乎情理，起码税务有疑问的时候可以解释，长期合作客户，大客户，给的批发价。

就是这成本100，销售给规模120，要税务问起来说是大客户是吧

老师，那一些个人不需要发票的客户，我们开家小规模公司，可以吧，要专票的我们在一般纳税人

我只是给你举例说一下，你留一部分利润，给自己一个解释的空间

原则上不可以，业务是一般纳税人发生的，一般纳税人应当申报无票收入

一般纳税人增值税税率太高，放到小规模差价部分能少交点，执行中有什么风险

你的这种处理方式，就是看税务会不会细究你，仔细查的话，你的现金流，物流，出入库痕迹都能看出来

你的小规模开在哪？

在当地开？货还是存在一般纳税人仓库，发货时正常有三流

地址和一般纳税人的地址在不在一起，税务申报ip 地址是不是一个，税务真查的话，这些都能揪出来

小规模就是一个贸易公司的形式呢，存货地点有限制吗

不是，是说如果税务真稽查的话，这些都有可能是疑问点

老师，你说的对，那就在附近县城注册一家

所以让你留点利润在一般纳税人公司，起码看起来不惹人注意，税务不容易去查

那也可以在异地开小规模商贸公司

我们老板有，不是一个法人的商贸公司在异地

重点不是这个，他不真实，你就做不到十全十美，所以重点是源头就不要税务关注你

你在异地，物流就是问题，仓储也是，小规模的发货信息，总会有漏洞

比如我们是做东北三省的业务，我就在东北三省的某个城市注册公司呢，物流我们也正常发货，走运输，现在就是仓库是个问题

仓库，可以说为了节省费用，直接从厂家发货吗

要多少发多少

但是从厂家发货的运输等物流信息是小规模的手续，车辆和司机，电话号都有，

可以这么解释，但是没法说一定没问题，税务会结合他们的资料认定

现在就是不知道税务是怎么认定

如果三流一致的话

这个业务实际上就是不合规的，所以不能说你这么操作就一定不会有税务风险，税务能查到什么情况，稽查人员的理解，都会有影响，只能说你能做到的越多（比方做到3流一致）可能风险会越少

如果注册一家小规模还是有小风险，那生产制造企业就没有节税的空间了是嘛

这不是节税啊，税法上就没有给留空间，按合规来，不按合规来，就看公司愿不愿意承担这个风险

好的，谢谢老师

不客气

老师，下次有问题怎么找到你

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老师我再问一下，那原来是厂家业务人员，自已注册小规模公司，从厂进货，他赚差价呢

这样也不也解释不清楚是吧

一样的，有解释的空间，但是看税务认不认可不确定。这个人如果目前仍然再公司肯定不行，然后他和公司有同一个客户也会有问题，其他的和你建的小规模的疑问点都一样

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2024-04-13 18:5225826199

2024-04-13 18:5425826199

比如一般纳税人库存商品的单价为100元，我可以长确按100元销售给小规模公司吗

2024-04-13 18:5425826199

还是这个成本价是按什么来订的

杨老师.2024-04-13 19:06

不能长期这么干，偶尔金额不大没有问题，长期的话，价格明显低于市场平均价，税务有可能会让你调整补税，有这方面的税务风险

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