建账的期初余额对不上，我想问问我画的那个是什么东西，什么的余额？

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2024/3/20 14:03:22

生产成本

大类是属于生产成本的科目

小类呢？

应该是车间人员的职工薪酬，福利费支出部分

小类的就是后面的二级明细，你对照一下

那怎么我填了数，期初余额对不上？

不知道存在哪里？

你期初有试算平衡表吗？

期初接过来数据的时候是平的吗？

如果对不上的话最好是hi检查一下数据，应该是哪里填写错误了

没有试算平衡表

科目余额表最后那里能看到平衡吗？

科目表余额表你可以自己编制平衡表

资产=负债+所有者权益

相等就是平的

不会，有表不？

是不是这个，看不懂

这个试算平衡显示不平

需要平衡才可以

期初的数据不平衡

累计发生的也不平衡

空着的那两个是什么？其他应收款1221.01.-02

是重复的，一个业务，明细显示的问题

你在统计的时候写一个就好了

谢谢老师，我懂了

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2024-03-20 14:0397163281

建账的期初余额对不上，我想问问我画的那个是什么东西，什么的余额？

2024-03-20 14:3397163281

税务师晓雨2024-03-20 14:04

生产成本

税务师晓雨2024-03-20 14:04

大类是属于生产成本的科目

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